PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 20/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 02050003
- Data do pagamento 02/05/2024
- Valor 11.829,44 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 11.829,44 | 10707 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 74837 |
Dados do empenho de número 18040001
- Empenho feito em 18/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M A DOS SANTOS COMÉRCIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2023 PE'
- Unidade orçamentária: 004 - FUNDEB-Fundo Manut. Des. Educação Basica
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0005 - Transporte Escolar do Ensino Fundamental.
- Projeto / Atividade: 2.043 - Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: aquisição de peças diversas para manutenção dos veículos escolares do município, referente ao lote 25 cfme contrato nº 002/2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
18040001 | 18 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 11.829,44 |
22040004 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.829,44 |
02050003 | 2 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.829,44 |