PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 06050003
- Data do pagamento 06/05/2024
- Valor 110.792,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 110.792,50 | 50612 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 74837 |
Dados do empenho de número 02050008
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: M A DOS SANTOS COMÉRCIO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009/2023 PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0135 - Proteção Social Basica
- Projeto / Atividade: 2.083 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: Aquisição de peças para manutenção e conserto do veiculo L 200 Triton, placa RWQ3G49,que é utilizado para atender demandas do Centro de Referencia da Assistencia Social- CRAS, cfme pregao 009/2023, contrato 020/2024, no interesse desta Secretaria.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050008 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 1.139,32 |
| 06050018 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.139,32 |
| 15050046 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.139,32 |