PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO - 2021 ( 04/01/2021 a 07/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 09050006
- Data do pagamento 09/05/2024
- Valor 3.928,91 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.928,91 | 50901 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 170453 |
| N/A | Débito | 30.374,52 | 50905 | Banco do Brasil S.A. | BB BRASIL NOVO | 4139 | 11491X |
Dados do empenho de número 08050010
- Empenho feito em 08/05/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CAETANO GAS LT DA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0135 - Proteção Social Basica
- Projeto / Atividade: 2.083 - Bloco da Proteçao Social Básica
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: aquisição de botijões vazios para ser ulilizado na cozinha do Centro de Referencia da Assistencia Social-CRAS, cfme regao 031/2023, nº de contrato 037/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08050010 | 8 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 267,60 |
| 09050022 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 267,60 |
| 15050044 | 15 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 267,60 |