Prefeitura Municipal de Brasil Novo ( 02/01/2017 a 30/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 13070049
- Data do pagamento 13/07/2020
- Valor 1.152,08 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.152,08 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BRASIL NOVO | 4139 | 50059 |
Dados do empenho de número 28050006
- Empenho feito em 28/05/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: JORGE HENRIQUE SANTOS DE SOU SA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '011/2020'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: serviço de manutençoes de impressoras,nobreak e recargas de toner, desta secretaria, conforme PPR- 011/2020,contrato nº 475/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28050006 | 28 de maio de 2020 | Empenho | Realizado | 1.152,08 |
| 28050005 | 28 de maio de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.152,08 |
| 13070049 | 13 de julho de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.152,08 |