PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES ( 04/01/2021 a 27/03/2026 ) - PA
Dados do convênio de número 20250002
- Número: 20250002
- Modalidade: recebido (transf. dos Estados/União/ONGs)
- Tipo: Voluntária
- Cedente: FUNDO NACIONAL DE SAUDE
- Número do convênio do cedente: 202560060004
- Data do convênio: 10/11/2025
- Data de início da vigência: 10/11/2025
- Data do fim da vigência: 31/12/2026
- Valor do repasse: 800.000,00
- Valor de contrapartida: 0,00
- Valor total: 800.000,00
- Banco: 001 BB-Banco do Brasil S.A., AG 0558, C/C 63.908-7, FM.S E.MEN.DA -
- Classificação econômica:
- Tipo de emenda: C
- Autor da emenda: COM. ASSUNTOS SOCIAIS
- Função de governo:
- Objeto: INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS - DESPESAS DIVERSAS
Empenhos do convênio
Empenho de número 08010005
- Empenho feito em 08/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: H GUEDES MENDE S EIRELI
- CNPJ: 30.609.276/0001-32
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 019-2024 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de gêneros alimenticios.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010005 | 8 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 20.546,24 |
| 14010010 | 14 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 20.546,24 |
| 23010036 | 23 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 20.546,24 |
Empenho de número 04010004
- Empenho feito em 04/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de energia eletrica referente ao mes de Dezembro/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010004 | 4 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 41.427,94 |
| 04010004 | 4 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 41.427,94 |
| 16010043 | 16 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 41.427,94 |
Empenho de número 04010005
- Empenho feito em 04/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Fornecimento de energia eletrica referente ao mes 12/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04010005 | 4 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 38.609,33 |
| 04010005 | 4 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 38.609,33 |
| 16010042 | 16 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 38.609,33 |
Empenho de número 08010012
- Empenho feito em 08/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO SÃO FRAN CISCO DE DERIV ADOS DE PETRÓL EO LTDA
- CNPJ: 24.947.833/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '03004-25-ADESAO'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de combustivéis para atender as demandas da SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010012 | 8 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 60.670,00 |
| 14010005 | 14 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 60.670,00 |
| 23010035 | 23 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 60.670,00 |
Empenho de número 08010007
- Empenho feito em 08/01/2026
- Tipo: Ordinário
- Credor: M&E DISTRIBUID ORA DE GASES L TDA
- CNPJ: 21.728.056/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 03019-25 FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 08010007 | 8 de janeiro de 2026 | Empenho | Realizado | 94.382,00 |
| 14010009 | 14 de janeiro de 2026 | Liquidação | Realizado | 94.382,00 |
| 26010051 | 26 de janeiro de 2026 | Pagamento | Realizado | 94.382,00 |
Empenho de número 04120003
- Empenho feito em 04/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: M&E DISTRIBUID ORA DE GASES L TDA
- CNPJ: 21.728.056/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 03019-25 FMS'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04120003 | 4 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 77.412,00 |
| 15120005 | 15 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 77.412,00 |
| 23120095 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 77.412,00 |
Empenho de número 10120007
- Empenho feito em 10/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: F CAVALCANTE G OUVEIA EIRELI
- CNPJ: 19.722.409/0001-40
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 03011-2025'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de material de copa e cozinha.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10120007 | 10 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 30.640,00 |
| 15120008 | 15 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 30.640,00 |
| 23120079 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 30.640,00 |
Empenho de número 11120022
- Empenho feito em 11/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SMP CONSTRUÇÕE S, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
- CNPJ: 17.853.685/0001-11
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 019-2024 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de gêneros alimenticios para atender as demandas da SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11120022 | 11 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 15.601,50 |
| 17120008 | 17 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 15.601,50 |
| 23120100 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.601,50 |
Empenho de número 15120013
- Empenho feito em 15/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO SÃO FRAN CISCO DE DERIV ADOS DE PETRÓL EO LTDA
- CNPJ: 24.947.833/0001-22
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: '03004-25-ADESAO'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de combustivéis para atender as demandas da SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15120013 | 15 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 21.177,00 |
| 19120079 | 19 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 21.177,00 |
| 23120078 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 21.177,00 |
Empenho de número 12120006
- Empenho feito em 12/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPERMERCADO S ERENY LTDA
- CNPJ: 34.117.239/0001-68
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 019-2024 SRP'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: fornecimento de gêneros alimenticios para atender as demandas da SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120006 | 12 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.517,75 |
| 17120005 | 17 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.517,75 |
| 23120101 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.517,75 |
Empenho de número 28110048
- Empenho feito em 28/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: BANCO DO BRASI L S/A
- CNPJ: 00.000.000/0001-91
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0016 - Politica de proteção básica
- Projeto / Atividade: 2.058 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: tarifas bancarias da cc 63.908-7 EMENDA, ref ao mês de novembro de 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28110048 | 28 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 13,08 |
| 28110051 | 28 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 13,08 |
| 28110261 | 28 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 13,08 |
Empenho de número 05120034
- Empenho feito em 05/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Fornecimento de energia eletrica referente ao mês 11/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120034 | 5 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 45.690,07 |
| 05120156 | 5 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 45.690,07 |
| 23120108 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 45.690,07 |
Empenho de número 05120035
- Empenho feito em 05/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Breves
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0018 - Ampliação do acesso à populção serviços Média\Alta complex.
- Projeto / Atividade: 2.066 - Bloco de Custeio - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Fornecimento de energia eletrica referente ao mês 11/2025
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120035 | 5 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 44.459,59 |
| 05120157 | 5 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 44.459,59 |
| 23120109 | 23 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 44.459,59 |