Pagamentos do convênio de número 20250002. Total das despesas: R$ 495.146,50.

Despesa detalhadas

Despesas por tipo

Despesas consolidadas

Recursos federais (Lei 9.452/97)

Licitações / Contratos / Convênios

Informações institucionais (arquivos)

Notas fiscais (ENCCLA Ação 4/2018)

Obras e serviços de engenharia

Pagamentos do convênio de número 20250002

Consulta realizada Convênio: 20250002

13 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 495.146,50

Data	Empenho Unidade gestora Histórico	Documento Natureza da despesa	CPF/CNPJ Credor	Modalidade da licitação	Registro	Valor (R$)	Anexo
28/11/2025	28110048 003 - Fundo Municipal de Saúde tarifas bancarias da cc 63.908-7 EMENDA, ref ao mês de novembro de 2025.	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASI L S/A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	13,08	Não
23/12/2025	15120013 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustivéis para atender as demandas da SEMSA.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	24.947.833/0001-22 POSTO SÃO FRAN CISCO DE DERIV ADOS DE PETRÓL EO LTDA	Carona	Realizado	21.177,00	Não
23/12/2025	11120022 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gêneros alimenticios para atender as demandas da SEMSA.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	17.853.685/0001-11 SMP CONSTRUÇÕE S, COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Pregão	Realizado	15.601,50	Não
23/12/2025	10120007 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de material de copa e cozinha.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	19.722.409/0001-40 F CAVALCANTE G OUVEIA EIRELI	Pregão	Realizado	30.640,00	Não
23/12/2025	04120003 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PA. NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	21.728.056/0001-37 M&E DISTRIBUID ORA DE GASES L TDA	Pregão	Realizado	77.412,00	Não
23/12/2025	12120006 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gêneros alimenticios para atender as demandas da SEMSA.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	34.117.239/0001-68 SUPERMERCADO S ERENY LTDA	Pregão	Realizado	4.517,75	Não
23/12/2025	05120035 003 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de energia eletrica referente ao mês 11/2025	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	44.459,59	Não
23/12/2025	05120034 003 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de energia eletrica referente ao mês 11/2025	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	45.690,07	Não
16/01/2026	04010004 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de energia eletrica referente ao mes de Dezembro/2025	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	41.427,94	Não
16/01/2026	04010005 003 - Fundo Municipal de Saúde Fornecimento de energia eletrica referente ao mes 12/2025	3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica	04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S /A	Emissão de Empenho - Demais despesas	Realizado	38.609,33	Não
23/01/2026	08010012 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de combustivéis para atender as demandas da SEMSA.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	24.947.833/0001-22 POSTO SÃO FRAN CISCO DE DERIV ADOS DE PETRÓL EO LTDA	Carona	Realizado	60.670,00	Não
23/01/2026	08010005 003 - Fundo Municipal de Saúde fornecimento de gêneros alimenticios.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	30.609.276/0001-32 H GUEDES MENDE S EIRELI	Pregão	Realizado	20.546,24	Não
26/01/2026	08010007 003 - Fundo Municipal de Saúde FORNECIMENTO DE RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREVES/PA.	3.3.90.30.00 - Material de c onsumo	21.728.056/0001-37 M&E DISTRIBUID ORA DE GASES L TDA	Pregão	Realizado	94.382,00	Não