Instituto de Previdência e Assist. do Município ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - PA
Destalhes do empenho de número 02010002
- Empenho feito em 02/01/2018
- Tipo: Estimativo
- Credor: CENTRAIS ELETR ICAS DO PARA S /A
- CNPJ: 04.895.728/0001-80
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Instituto de Previdência de Capanema
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 271 - Previdência Básica
- Programa de governo: 0061 - Previdência Social
- Projeto / Atividade: 2.104 - Manutenção das Atividades do Instituto de Previdência Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: fornecimento de energia elétrica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010002 | 2 de janeiro de 2018 | Empenho | Realizado | 5.000,00 |
| 29010002 | 29 de janeiro de 2018 | Pagamento | Realizado | 311,98 |
| 29010002 | 29 de janeiro de 2018 | Liquidação | Realizado | 311,98 |
| 09030001 | 9 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 322,38 |
| 09030001 | 9 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 322,38 |
| 09050003 | 9 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 307,02 |
| 09050002 | 9 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 402,84 |
| 09050001 | 9 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 307,02 |
| 09050004 | 9 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 402,84 |
| 24050003 | 24 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 374,98 |
| 24050004 | 24 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 374,98 |
| 10070003 | 10 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 418,79 |
| 10070002 | 10 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 418,79 |
| 07080010 | 7 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 384,03 |
| 07080004 | 7 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 384,03 |
| 30080003 | 30 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 453,58 |
| 30080004 | 30 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 453,58 |
| 25090003 | 25 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 385,01 |
| 25090006 | 25 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 385,01 |
| 18100006 | 18 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 98,71 |
| 18100002 | 18 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 98,71 |
| 21110002 | 21 de novembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 625,42 |
| 21110001 | 21 de novembro de 2018 | Empenho | Anulado | 915,26 |
| 21110003 | 21 de novembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 625,42 |