Prefeitura Municipal de Castanhal ( 02/01/2013 a 30/11/2016 ) - PA
Dados do processo de número SRP- Nº056/2013
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 515.829,70
- Valor real: 133.896,10
- Data de início: 05/12/2013
- Data da abertura: 17/12/2013
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 17/12/2013
- Data da homologação: 17/12/2013
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO DE CASTANHAL/PA, POR UM PERÍODO DE (DOZE) MESES.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 001 - COMISSÃO DE PREGÃO |
| Pregoeiro: PAULO HENRIQUE DE SOUZA LAMEIRA |
| Equipe de apoio do pregão: SILVIO ROBERTO MONTEIRO DOS SANTOS |
| Equipe de apoio do pregão: SEBASTIÃO ROGÉRIO ALMEIDA DOS SANTOS |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 05/12/2013 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 05/12/2013 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 05/12/2013 Jornal de Grande Circulação JORNAL DIÁRIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 05/12/2013 Na Internet WWW.CASTANHAL.PA.GOV.BR. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 05/12/2013 Outras Publicações do Edital JORNAL INDEPENDENTE. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 111 - PRAVALUZ COM. REPRESENTACAO LTDA12.046.768/0001-85 vencedora parcial Valor homologado.: 240,00 |
| 113 - J.L.R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS83.913.665/0001-13 classificada |
| 2649 - SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA05.275.343/0001-82 vencedora parcial Valor homologado.: 117.156,10 |
| 3839 - MAQBEL - MAQUINAS EQUIPAMENTO E SERV. LTDA14.113.484/0001-90 classificada |
| 3842 - WORLDCOM COMERCIAL LTDA-ME02.120.449/0001-19 vencedora parcial Valor homologado.: 16.500,00 |
| 111 - PRAVALUZ COM. REPRESENTACAO LTDA12.046.768/0001-85 vencedora parcial Valor homologado.: 240,00 |
| 113 - J.L.R ARAUJO COMERCIO E SERVIÇOS83.913.665/0001-13 classificada |
| 2649 - SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA05.275.343/0001-82 vencedora parcial Valor homologado.: 117.156,10 |
| 3839 - MAQBEL - MAQUINAS EQUIPAMENTO E SERV. LTDA14.113.484/0001-90 classificada |
| 3842 - WORLDCOM COMERCIAL LTDA-ME02.120.449/0001-19 vencedora parcial Valor homologado.: 16.500,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 11020041
- Empenho feito em 11/02/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA
- CNPJ: 05.275.343/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP- Nº056/2013'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0056 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICO, CONFORME SRP Nº056/2013 - HOMOLOGAÇÃO 14/01/2014
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11020041 | 11 de fevereiro de 2014 | Empenho | Realizado | 44.822,00 |
| 18020012 | 18 de fevereiro de 2014 | Liquidação | Realizado | 44.822,00 |
| 15040087 | 15 de abril de 2014 | Pagamento | Realizado | 44.822,00 |
Empenho de número 14020070
- Empenho feito em 14/02/2014
- Tipo: Ordinário
- Credor: SUPER LUZ COM. E SERV. LTDA
- CNPJ: 05.275.343/0001-82
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'SRP- Nº056/2013'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Infraestrutura e Desenvolv
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0056 - Apoio Administrativo
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013300 - Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
- Histórico: fornecimento de materiais eletrico destinado a secretaria de infra estrutura, SRP 056/2013, homol. 14/01/14
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14020070 | 14 de fevereiro de 2014 | Empenho | Realizado | 54.004,10 |
| 11030031 | 11 de março de 2014 | Liquidação | Realizado | 54.004,10 |
| 08050026 | 8 de maio de 2014 | Pagamento | Realizado | 24.004,10 |
| 03060026 | 3 de junho de 2014 | Pagamento | Realizado | 30.000,00 |