PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES ( 04/01/2021 a 28/11/2025 ) - PA
Dados do processo de número 9/2025-006/2025
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 6.500.000,00
- Data de início: 02/05/2025
- Data da abertura: 15/05/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A PREFEITURA E SEUS FUNDOS
Empenhos do convênio
Empenho de número 02100005
- Empenho feito em 02/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO VIRGEM D A CONCEIÇÃO EI RELI
- CNPJ: 04.140.471/0001-56
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO DE Nº 006/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100005 | 2 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 48.494,10 |
| 02100002 | 2 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 48.494,10 |
| 13100013 | 13 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 48.494,10 |
Empenho de número 03100006
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S COMERCIO V AREJISTA DE CO MBUSTIVEL EIRE LLI
- CNPJ: 33.650.298/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O PREGÃO Nº 005/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100006 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 45.006,50 |
| 03100010 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 45.006,50 |
| 13100014 | 13 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 45.006,50 |
Empenho de número 03100011
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S COMERCIO V AREJISTA DE CO MBUSTIVEL EIRE LLI
- CNPJ: 33.650.298/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. O PREGÃO Nº 006/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100011 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 14.235,34 |
| 03100015 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 14.235,34 |
| 13100017 | 13 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 14.235,34 |
Empenho de número 02100006
- Empenho feito em 02/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO VIRGEM D A CONCEIÇÃO EI RELI
- CNPJ: 04.140.471/0001-56
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria Municipal de As istencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME O PREGÃO DE Nº 006/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02100006 | 2 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 13.999,89 |
| 02100005 | 2 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 13.999,89 |
| 14100013 | 14 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 13.999,89 |
Empenho de número 03110022
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S COMERCIO V AREJISTA DE CO MBUSTIVEL EIRE LLI
- CNPJ: 33.650.298/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria Municipal de As istencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CHAVES-PA. 006/2025 - SRP-PMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110022 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 25.005,61 |
| 03110015 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 25.005,61 |
| 11110005 | 11 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 25.005,61 |
Empenho de número 03110023
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S COMERCIO V AREJISTA DE CO MBUSTIVEL EIRE LLI
- CNPJ: 33.650.298/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria Municipal de As istencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONF. O PREGÃO Nº 006/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110023 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 11.998,49 |
| 03110017 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 11.998,49 |
| 11110008 | 11 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 11.608,49 |
Empenho de número 03110037
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S COMERCIO V AREJISTA DE CO MBUSTIVEL EIRE LLI
- CNPJ: 33.650.298/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Fundeb 30% - Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, CONFORME PROCESSO 006/2025, EM OUTUBRO DE 2025. SETOR DE CONTABILIDADE TENDO CONHECIMENTO NESTA DATA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110037 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 68.030,06 |
| 03110027 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 68.030,06 |
| 11110026 | 11 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 68.030,06 |
Empenho de número 03110038
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J S COMERCIO V AREJISTA DE CO MBUSTIVEL EIRE LLI
- CNPJ: 33.650.298/0001-34
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Fundeb 30% - Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, CONFORME PROCESSO 006/2025, EM OUTUBRO DE 2025. SETOR DE CONTABILIDADE TENDO CONHECIMENTO NESTA DATA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110038 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 73.001,18 |
| 03110028 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 73.001,18 |
| 11110027 | 11 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 73.001,18 |
Empenho de número 03110039
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO VIRGEM D A CONCEIÇÃO EI RELI
- CNPJ: 04.140.471/0001-56
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-006/2025'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Fundeb 30% - Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB, CONFORME PROCESSO 006/2025, EM OUTUBRO DE 2025. SETOR DE CONTABILIDADE TENDO CONHECIMENTO NESTA DATA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110039 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 65.205,66 |
| 03110029 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 65.205,66 |
| 11110028 | 11 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 65.205,66 |