PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES ( 04/01/2021 a 28/11/2025 ) - PA
Dados do processo de número 9/2025-008/2025
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 4.461.000,00
- Data de início: 02/05/2025
- Data da abertura: 15/05/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS
Empenhos do convênio
Empenho de número 07100002
- Empenho feito em 07/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON ATACADI STA DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 11.502.784/0001-72
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE,
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100002 | 7 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 33.598,46 |
| 07100005 | 7 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 33.598,46 |
| 13100015 | 13 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 33.598,46 |
Empenho de número 01100030
- Empenho feito em 01/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria de Administraçã o
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100030 | 1 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 52.101,18 |
| 01100022 | 1 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 52.101,18 |
| 07100003 | 7 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 10100036 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 15.000,00 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 22.101,18 |
Empenho de número 07100003
- Empenho feito em 07/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON ATACADI STA DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 11.502.784/0001-72
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100003 | 7 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 35.700,70 |
| 07100006 | 7 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.700,70 |
| 20100005 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.700,70 |
Empenho de número 07100004
- Empenho feito em 07/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON ATACADI STA DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 11.502.784/0001-72
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria Municipal de As istencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100004 | 7 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 9.420,37 |
| 07100007 | 7 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 9.420,37 |
| 13100019 | 13 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 9.420,37 |
Empenho de número 15100013
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CHAVES/PA, PREGÃO ELETRONICO 009/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100013 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 42.305,52 |
| 17100015 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 42.305,52 |
| 20100023 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 42.305,52 |
Empenho de número 15100014
- Empenho feito em 15/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CHAVES/PA, PREGÃO ELETRONICO 009/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15100014 | 15 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 49.299,00 |
| 16100003 | 16 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 49.299,00 |
| 20100024 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 49.299,00 |
Empenho de número 03110041
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON ATACADI STA DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 11.502.784/0001-72
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Fundeb 30% - Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME PREGAO 008/2025, EM NOVEMBRO DE 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110041 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 39.696,42 |
| 03110033 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 39.696,42 |
| 12110010 | 12 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 39.696,42 |
Empenho de número 03110050
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON ATACADI STA DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 11.502.784/0001-72
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundeb
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.038 - Manutenção do Fundeb 30% - Fundamental
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15400000 - Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, CONFORME PREGAO 008/2025, EM NOVEMBRO DE 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110050 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 42.304,20 |
| 03110038 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 42.304,20 |
| 26110001 | 26 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 30.000,00 |
Empenho de número 03110052
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: AMAZON ATACADI STA DE PRODUTO S ALIMENTICIOS LTDA
- CNPJ: 11.502.784/0001-72
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-008/2025'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria Municipal de As istencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. PREGAO ELETRONICO 008/2025-SRP-PMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110052 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 7.507,94 |
| 03110041 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 7.507,94 |
| 21110010 | 21 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 7.507,94 |