PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVES ( 04/01/2021 a 28/11/2025 ) - PA
Dados do processo de número 9/2025-0092025
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 6.500.000,00
- Data de início: 02/05/2025
- Data da abertura: 15/05/2025
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SEUS FUNDOS
Empenhos do convênio
Empenho de número 03100005
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CHAVES/PA, PREGÃO ELETRONICO 009/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100005 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 39.401,46 |
| 03100009 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 39.401,46 |
| 10100027 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 39.401,46 |
Empenho de número 03100007
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N° 009/2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100007 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 42.602,80 |
| 03100012 | 3 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 42.602,80 |
| 10100037 | 10 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 42.602,80 |
Empenho de número 17100002
- Empenho feito em 17/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 005 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenção da Secretaria Municipal de As istencia Social
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N° 009/2025 - SRP-PMC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17100002 | 17 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 18.397,07 |
| 17100001 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 18.397,07 |
| 20100010 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 18.397,07 |
Empenho de número 10100016
- Empenho feito em 10/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção do Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-QSE, PREGÃO ELETRONICO 009/2025, EM OUTUBRO DE 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100016 | 10 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 41.209,04 |
| 17100018 | 17 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 41.209,04 |
| 20100025 | 20 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 41.209,04 |
Empenho de número 03100019
- Empenho feito em 03/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0401 - Educação Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.037 - Manutenção do Salario Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-QSE, PREGÃO 009/2025, EM OUTUBRO DE 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03100019 | 3 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 35.004,28 |
| 08100009 | 8 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 35.004,28 |
| 22100018 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 35.004,28 |
Empenho de número 03110005
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CHAVES/PA, PREGÃO ELETRONICO 009/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110005 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 41.200,58 |
| 03110006 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 41.200,58 |
| 10110001 | 10 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 41.200,58 |
Empenho de número 03110007
- Empenho feito em 03/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.060 - Manutenção da Secretaria Municipal de Sa ude
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001002 - Receita de imposto e transf. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CHAVES/PA, PREGÃO ELETRONICO 009/2025-SRP-PMC
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110007 | 3 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 39.785,73 |
| 03110008 | 3 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 39.785,73 |
Empenho de número 02110001
- Empenho feito em 02/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. DE J. ARAUJ O MACIEL
- CNPJ: 10.527.964/0001-46
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2025-0092025'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0010 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.033 - Manutenção da Secretaria Municipal de Ed ucação-SEMED
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME O PREGÃO ELETRONICO DE N° 009/2025, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2025.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02110001 | 2 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 44.950,26 |
| 02110001 | 2 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 44.950,26 |
| 19110004 | 19 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 44.950,26 |