Prefeitura Municipal de Chaves ( 02/01/2018 a 18/12/2020 ) - PA
Dados do processo de número 9/2020-008
- Modalidade da licitação: preg¦o
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuraç¦o por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 836.740,00
- Valor real: 836.740,00
- Data de início: 06/07/2020
- Data da abertura: 31/08/2020
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 11/09/2020
- Data da homologação: 17/09/2020
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
AQUISIǦO DE MATERIAL DE CONSUMO (GR¦FICO)
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 009 - COMISS¦O DE PREG¦O |
| Pregoeiro: MARIA DO SOCORRO DA SILVA DE ALMEIDA |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 19/08/2020 Diário Oficial da Uni¦o DI¦RIO OFICIAL DA UNI¦O. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 19/08/2020 Jornal de Grande Circulaç¦o JORNAL DI¦RIO DO PAR¦. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 19/08/2020 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 19/08/2020 Na Internet HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 10095 - L G M GRAFICA EIRELI18.709.499/0001-76 vencedora total Valor homologado.: 836.740,00 |
| 10095 - L G M GRAFICA EIRELI18.709.499/0001-76 vencedora total Valor homologado.: 836.740,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 23090002
- Empenho feito em 23/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: L G M GRAFICA EIRELI
- CNPJ: 18.709.499/0001-76
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-008'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de AçSes Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenç¦o da Secretária Municipal de Sa úde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 10010000 - Recurso Ordinário
- Histórico: AQUISIǦO DE MATERIAL GR¦FICO PARA ATENDER O HMChaves, POSTOS E A CAMPANHA DE VACINAǦO ANTIRR¦BICA_CONFORME MEM.402/2020-SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23090002 | 23 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 25090002 | 25 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.000,00 |
| 25090003 | 25 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
Empenho de número 23090003
- Empenho feito em 23/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: L G M GRAFICA EIRELI
- CNPJ: 18.709.499/0001-76
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-008'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de AçSes Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenç¦o da Secretária Municipal de Sa úde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIǦO DE MATERIAL GR¦FICO PARA ATENDER O HMChaves, POSTOS E A CAMPANHA DE VACINAǦO ANTIRR¦BICA_CONFORME MEM.402/2020-SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23090003 | 23 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 119.600,00 |
| 25090003 | 25 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 119.600,00 |
| 25090004 | 25 de setembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 119.600,00 |
Empenho de número 30090004
- Empenho feito em 30/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: L G M GRAFICA EIRELI
- CNPJ: 18.709.499/0001-76
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-008'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de AçSes Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenç¦o da Secretária Municipal de Sa úde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIǦO DE MATERIAL GR¦FICO PARA ATENDER AS AÇsES DA EQUIPE DE VIGIL¦NCIA E SATDE_CONFORME MEM.412/2020-SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090004 | 30 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 33.090,00 |
| 09100005 | 9 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 33.090,00 |
| 09100005 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 33.090,00 |
Empenho de número 30090005
- Empenho feito em 30/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: L G M GRAFICA EIRELI
- CNPJ: 18.709.499/0001-76
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-008'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de AçSes Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenç¦o da Secretária Municipal de Sa úde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIǦO DE MATERIAL GR¦FICO PARA ATENDER AS AÇsES REFERENTE A CAMPANHA OUTUBRO ROSA E AǦO JUNTO A SESPA QUE SER¦ REALIZADA NA COMUNIDADE DE VIÇOSA_CONFORME MEM.413/2020-SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090005 | 30 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 30.466,00 |
| 09100006 | 9 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 30.466,00 |
| 09100006 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 30.466,00 |
Empenho de número 30090006
- Empenho feito em 30/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: L G M GRAFICA EIRELI
- CNPJ: 18.709.499/0001-76
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-008'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de AçSes Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenç¦o da Secretária Municipal de Sa úde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: AQUISIǦO DE MATERIAL GR¦FICO PARA ATENDER AS AÇsES EDUCACIONAIS NO MUNIC+PIO DE CHAVES-PA_CONFORME MEM.414/2020-SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30090006 | 30 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 21.200,00 |
| 09100007 | 9 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 21.200,00 |
| 09100007 | 9 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 21.200,00 |
Empenho de número 11110002
- Empenho feito em 11/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: L G M GRAFICA EIRELI
- CNPJ: 18.709.499/0001-76
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9/2020-008'
- Unidade orçamentária: 004 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenç¦o Básica
- Programa de governo: 0200 - Programa de AçSes Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenç¦o da Secretária Municipal de Sa úde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS ACOES DA EQUIPE DE ATENCAO BASICA CONF SOLICITACAO ATRAVES DO MEM.462/2020 SEMSA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110002 | 11 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 35.700,00 |
| 12110087 | 12 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 35.700,00 |
| 12110095 | 12 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 35.700,00 |