Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
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21/05/2024 | 21050006 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 22/05 À 25/05, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO PARÁ - CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM. |
XXX.788.692-XX ANDREA SILVA D OS SANTOS RIBE IRO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050011 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E SURIMENTO DE FUNDOS, PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 22/05 À 25/05, ONDE ESTARÁ LEVANDO A EQUIPE DA SEMEC, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO PARÁ - CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM. |
XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO |
3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 500,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050008 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 22/05 À 25/05, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO PARÁ - CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM. |
XXX.805.322-XX MARGARETE DE J ESUS SOARES AL VES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050007 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABÁ -PA, NO PERÍODO DE 22/05 À 25/05, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO PARÁ - CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM. |
XXX.557.921-XX MARIA LUCIA AR RUDA DE SOUSA |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050004 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTA CONTRATO 400000087074 (PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL E EDUCAÇÃO E CULTURA)REFERENTE AO MÊS 04/2024. |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Mural | Realizado | 3.508,54 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050005 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social serviços de lavagem de veículos, para o Piso Basico Fixo, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº015/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 202400251. |
XX.X92.593/0001-XX DENNISY SILVA CORREIA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 510,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050010 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA QUE O MOTORISTA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 22/05 À 25/05, ONDE ESTARÁ LEVANDO A EQUIPE DA SEMEC, QUE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO PARÁ - CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM. |
XXX.786.062-XX WARLLEY DE ALM EIDA FAUSTINO |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050009 010 - Fundo Municipal de Educação - F.M.E 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS, PARA QUE A SERVIDORA POSSA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE MARABÁ - PA, NO PERÍODO DE 22/05 À 25/05, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA 2ª FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROJETO PARÁ - CONSTRUINDO CAMINHOS PARA A APRENDIZAGEM. |
XXX.848.402-XX PAULA ROBERTA MENDES |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 560,00 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050001 003 - Sec.Mun.de Gestão Planejamento Segeplan combustível, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento. Pregão nº007/2023. Solicitação de Empenho nº202400029 |
XX.X33.979/0001-XX CAIAQUE COMERC IO DE COMBUSTI VEIS E TRANSPO RTE LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 13.899,65 | visibility Detalhes |
21/05/2024 | 21050003 011 - FUNDEB FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME CONTA CONTRATO 4000018142(REFERENTE A FATURA AGRUPADORA) DO MÊS 04/2024 |
XX.X95.728/0001-XX EQUATORIAL PAR Á DISTRIB. DE ENERGIA S.A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 81.299,62 | visibility Detalhes |
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