Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 29/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 25040005
- Data do pagamento 25/04/2024
- Valor 35,13 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 35,13 | 0 | Banco Cooperativo do Brasil | SICCOB ARACOOP | 4264 | 24177644 |
Dados do empenho de número 03010006
- Empenho feito em 03/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREI OS E E TELEGRA FOS
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 001 - Prefeitura Municipal
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.167 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviços de postagem via sedex, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia-Pa. of nº035/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03010006 | 3 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 1.900,00 |
| 03010002 | 3 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 321,90 |
| 01020021 | 1 de fevereiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 321,90 |
| 04030001 | 4 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 33,97 |
| 05030026 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 33,97 |
| 21030010 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 203,11 |
| 26030012 | 26 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 203,11 |
| 22040023 | 22 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 35,13 |
| 25040005 | 25 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 35,13 |
| 21050056 | 21 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 124,41 |
| 27050021 | 27 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 124,41 |