Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 11/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 30010026
- Data do pagamento 30/01/2024
- Valor 19.764,41 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.488,07 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0914 | 98752 |
| N/A | Débito | 7.649,04 | 0 | Caixa Econômica Federal | CAIXA ECONOMICA | 3537 | 342 |
Dados do empenho de número 26010047
- Empenho feito em 26/01/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG PREFEITU RA MUNICIPAL D E CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 015 - Secretaria Municipal de Governo
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administração Geral
- Projeto / Atividade: 2.235 - Manutenção da Secretaria Municipal de Go verno
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Vencimentos em favor de funcionários efetivos da Secretaria de Governo, referente ao mês de janeiro/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26010047 | 26 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 23.252,48 |
| 26010047 | 26 de janeiro de 2024 | Liquidação | Realizado | 23.252,48 |
| 29010033 | 29 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.488,07 |
| 30010026 | 30 de janeiro de 2024 | Pagamento | Realizado | 19.764,41 |