Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	304,00	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	302341

Dados do empenho de número 27020023

Empenho feito em 27/02/2024
Tipo: Ordinário
Credor: GARRA TELECOM LTDA - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 025.23FMAS'
Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 0125 - Assistência a Comunidades
Projeto / Atividade: 2.022 - Piso Básico Variável III
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO, CONTRATO N.004/2024 PROCESSO LICITATÓRIO N.9132/2023 PREGÃO PRESENCIAL N.025/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400077

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
27020023	27 de fevereiro de 2024	Empenho	Realizado	304,00
11030055	11 de março de 2024	Liquidação	Realizado	304,00
12030015	12 de março de 2024	Pagamento	Realizado	304,00

Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA