Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.000,41	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	316768

Dados do empenho de número 01030015

Empenho feito em 01/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PONTO CERTO CO MERCIO DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP011.23FMAS'
Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0125 - Assistência a Comunidades
Projeto / Atividade: 1.006 - Construção e Manutenção da Casa de Passagem
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da da Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com o PP 011/2023 FMAS CONTRATO N.045/2023 FMAS Ordem de fornecimento n.202400079

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
01030015	1 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.000,41
04030004	4 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.000,41
05030006	5 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.000,41

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