Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18030002
- Data do pagamento 18/03/2024
- Valor 3.740,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.665,20 | 0 | Banco Cooperativo do Brasil | SICCOB ARACOOP | 4264 | 24177709 |
Dados do empenho de número 12030001
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: DATAINFO DISTR IBUIÇÃO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '1ºAD.PP02.23SEF'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 123 - Administração Financeira
- Programa de governo: 0031 - Planejamento e Orçamento
- Projeto / Atividade: 2.045 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças - SEFIN
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIA COM FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) MATERIAL E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DE CONCEICAO DO ARAGUAIA-PA E DEPARTAMENTOS VINCULADOS A MESMA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1873/2023, PREGAO PRESENCIAL N° 002/2023, REGISTRO DE PREÇO 004/2023 E CONTRATO N° 014/2023-SEFIN. OFICIO 83/2024
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12030001 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 3.740,00 |
| 12030001 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.740,00 |
| 18030002 | 18 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.740,00 |