Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.003,70	0	Banco do Brasil S.A.	BB	0914	316768

Dados do empenho de número 15030055

Empenho feito em 15/03/2024
Tipo: Ordinário
Credor: REAL COMERCIO E DIST.DE PROD UTOS ALIMENTIC IOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP013.23FMAS'
Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0125 - Assistência a Comunidades
Projeto / Atividade: 1.006 - Construção e Manutenção da Casa de Passagem
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR NECESSIDADES EMERGENCIAIS DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL HABITAÇÃO E TRABALHO PROC LICITATORIO N.6393/2023 CONTRATO N.047/2023 FMAS ORDEM DE FORNECIMENTO N.202400111

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
15030055	15 de março de 2024	Empenho	Realizado	2.003,70
20030001	20 de março de 2024	Liquidação	Realizado	2.003,70
20030010	20 de março de 2024	Pagamento	Realizado	2.003,70

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