Prefeitura Municipal de Conceição do Araguaia ( 02/01/2018 a 03/06/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 27030059
- Data do pagamento 27/03/2024
- Valor 304,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 304,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 0914 | 302341 |
Dados do empenho de número 19030006
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: GARRA TELECOM LTDA - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PP 025.23FMAS'
- Unidade orçamentária: 009 - Fundo Municipal de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0125 - Assistência a Comunidades
- Projeto / Atividade: 2.022 - Piso Básico Variável III
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: serviços de fornecimento de internet via fibra optica, para atender o Piso Basico Variavel III, atendendo as necessidades da secretaria Municipal de Assistencia Social, Habitação e Trabalho. Pregão Nº025/2023. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº202400122.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030006 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 304,00 |
| 26030022 | 26 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 304,00 |
| 27030059 | 27 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 304,00 |