Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	320,00	18921	Banco do Brasil S.A.	CURIONOPOLIS	4140	1103008

Dados do empenho de número 21050013

Empenho feito em 21/05/2020
Tipo: Ordinário
Credor: NORTH WAVE TEL ECOM EIRELI
A modalidade da licitação é 'Convite'
Número da licitação: '1/2020-001SEMAD'
Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Municipal de Assist. Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0001 - Gestão Administrativa
Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção e Operacionalização das Ações do Conselho Tutelar
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: Recurso Ordinário
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE INTERNET VIA (FIBRA ÓPTICA) NAS ZONAS URBANAS E VIA (RÁDIO) NAS ZONAS RURAIS PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS E AS DEMAIS SECRETARIAS, DEPARTAMENTOS E FUNDOS QUE COMPÕEM A ESFERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
21050013	21 de maio de 2020	Empenho	Realizado	2.240,00
03060014	3 de junho de 2020	Pagamento	Realizado	320,00
03060005	3 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	320,00
30060004	30 de junho de 2020	Liquidação	Realizado	320,00
01070014	1 de julho de 2020	Pagamento	Realizado	320,00
25080013	25 de agosto de 2020	Liquidação	Realizado	320,00
25080012	25 de agosto de 2020	Liquidação	Realizado	320,00
31080013	31 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	320,00
31080012	31 de agosto de 2020	Pagamento	Realizado	320,00
05100014	5 de outubro de 2020	Liquidação	Realizado	320,00

Prefeitura Municipal de Curionópolis ( 02/01/2018 a 31/10/2020 ) - PA