Prefeitura Municipal de Curionópolis ( 02/01/2018 a 31/10/2020 ) - PA
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0013 - Melhorias da Qualidade de Ensino Fundamental
- Descrição: Melhorias da Qualidade de Ensino Fundamental
- Valor para o ano de 2020: R$27.769.600,00
Valores do programa no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.769.600,00 | 28.160.279,40 | 2.553.150,96 | 25.607.128,44 | 1.832.328,73 | 1.410.080,21 |
Descrição: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Manutenção dos Programas do FNDE
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Manutenção do Transporte Escolar
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição: Remuneração do Magistério Ensino fundamental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.122.560,00 | 17.122.560,00 | 1.925.187,56 | 15.197.372,44 | 1.728.776,11 | 1.374.273,00 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 02/01/2020 | 02010001 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- FÉRIAS,EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 1.626,49 |
| 02/01/2020 | 02010155 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 15.398,68 |
| 02/01/2020 | 02010003 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- EFETIVOS, REF.AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 78.659,81 |
| 02/01/2020 | 02010149 | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 355.179,44 |
| 03/01/2020 | 02010153 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- CONTRATADOS, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 3.296,44 |
| 03/01/2020 | 02010154 | FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO 60% - EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 35.307,29 |
| 14/01/2020 | 02010150 | INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, REF. 13° DE DEZEMBRO DE 2019. | 346.456,72 |
| 31/01/2020 | 02010015 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- CONTRATADOS, REF. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 30.166,85 |
| 31/01/2020 | 02010013 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%- EFETIVOS, REF. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 502.310,02 |
| 31/01/2020 | 02010006 | FOLHA DE PAGAMENTO MUNICIPALIZADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%-EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 5.871,26 |
Descrição: Manutenção do Desenvolvimento do ensino funadamental
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.347.040,00 | 4.737.719,40 | 627.963,40 | 4.109.756,00 | 103.552,62 | 35.807,21 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 31/01/2020 | 31010005 | TARIFAS BANCÁRIAS. | 20,90 |
| 31/01/2020 | 02010017 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%- CONTRATADOS, REF. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 7.273,00 |
| 31/01/2020 | 02010016 | FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%- EFETIVOS, REF. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 28.513,31 |
Descrição: MAnutenção PNAE - Agricultura Familiar
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2020: 1,00
Valores do projeto no mês de 2020
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************