Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 02/01/2019 a 05/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 05/05/2024
doneData menor ou igual a 05/06/2024
36 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 359.863,85
| Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060001 | 05060001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis SUPRIMENTOS DE FUNDO EM ATENDIMENTO AS DESPESAS EMERGENCIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2024. |
05060001 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física |
XXX.687.302-XX ANA LUCIA HONO RATO DE SOUSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 2.000,00 | Não | visibility Detalhes |
| 31/05/2024 | 31050001 | 31050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS REF. AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
31050001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0116-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 183,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050003 | 27050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR JOÃO PAULO SOUZA ARAÚJO A SUA VIAGEM A BELÉM/PA, OBJETIVANDO ARCON E ALEPA, ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 29/05/2024, ASSIM COMO CONTA PORTARIA Nº 31/2024. |
27050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.729.832-XX JOÃO PAULO SOU ZA ARAÚJO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050002 | 27050002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 02 (DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDAS AO VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA A BELEM/PA - ARCON, PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 27/05/2024 A 28/05/2024, SEGUNDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 30/2024. |
27050002 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.680.172-XX FRANCISCO ADER BAL DE OLIVEIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | Não | visibility Detalhes |
| 27/05/2024 | 27050001 | 27050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
27050001 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X75.711/0001-XX INSTITUTO SEGU RO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.628,09 | Não | visibility Detalhes |
| 24/05/2024 | 24050001 | 24050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
24050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 10.243,60 | library_books | visibility Detalhes |
| 23/05/2024 | 23050001 | 23050001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. |
23050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 10.202,32 | library_books | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050005 | 22050005 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADORJOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 29/2024. |
22050005 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.573.312-XX JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050004 | 22050004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR ALEXANDRE PEREIRA SANTOS AO DISTRITRO FEDERAL, OBJETIVANDO OS ENCONTROS REGIONAIS NORTE E CENTRO-OESTE - CÂMARA LEGISLATIVA, ENTRE OS DIAS 24/05/2024 À 26/05/2024, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 28/2024. |
22050004 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.429.712-XX ALEXANDRE PERE IRA DOS SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.842,00 | Não | visibility Detalhes |
| 22/05/2024 | 22050003 | 22050003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDA AO VEREADOR WILAME PEDROZA SANTOS A BELÉM/PA- CETRAN E ARCON PREVISTA PARA OCORRER NO DIA 27/05/2024 À 29/05/2024, A SERVIÇO DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM N° 26/2024. |
22050003 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.969.142-XX WILAME PEDROZA SANTOS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | Não | visibility Detalhes |
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