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CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 02/01/2019 a 03/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 08/04/2024
doneData menor ou igual a 08/05/2024
38 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 368.437,85
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2024 | 30040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X13.711/0116-XX BANCO DO ESTAD O DO PARÁ |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 183,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 2(DUAS) DIÁRIAS A BELÉM-PA - CETRAN BENEFICIANDO O VEREADOR FRANCISCO ADERBAL DE OLIVEIRA, A QUAL ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 29/04/2024 A 30/04/2024, SEGUNDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 22/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.680.172-XX FRANCISCO ADER BAL DE OLIVEIR A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 29/04/2024 | 29040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis 2(DUAS) DIÁRIAS A BELÉM-PA - CETRAN BENEFICIANDO O VEREADOR OSMAZIR FERREIRA DA SILVA JÚNIOR, A QUAL ESTÁ PREVISTA PARA OCORRER ENTRE OS DIAS 29/04/2024 A 30/04/2024, SEGUNDO PORTARIA DE VIAGEM Nº 23/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.145.222-XX OSMAZIR FERREI RA DA SILVA JU NIOR |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 22040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 21/2024 , FOI CONCEDIDO O VALOR DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR JOSIEL DE OLIVEIRA BARBOSA NO VALOR DE R$ 600,00, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 001/2015,REFERENTE A SUA VIAGEM A BELÉM/PA - ALEPA PREVISTA PARA OCORRER EM 22/04/2024 À 24/04/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.573.312-XX JOSIEL DE OLIV EIRA BARBOSA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.800,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 7.792,97 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040002 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 8.680,41 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040003 001 - Câmara Municipal de Curionópolis AQUISIÇÃO DE COMBUTÍVEL PELA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X17.919/0001-XX AUTO POSTO SER RA LESTE LTDA |
Pregão | Realizado | 6.970,41 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040001 001 - Câmara Municipal de Curionópolis INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X75.711/0001-XX INSTITUTO SEGU RO SOCIAL |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 16.596,69 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 19040005 001 - Câmara Municipal de Curionópolis LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X95.701/0001-XX RPM SOLUÇÕES L TDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 660,00 | visibility Detalhes |
| 19/04/2024 | 18040004 001 - Câmara Municipal de Curionópolis FOLHA PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS JUNTO A CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. |
3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil |
XX.X38.708/0001-XX FOLHA DE PAGAM ENTO |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 89.550,00 | visibility Detalhes |
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