Receitas
CÂMARA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS ( 02/01/2019 a 25/04/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneAté o mês de janeiro
18 ENCONTRADOS.
| Código | Especificação | Dotação fixada (R$) | Dotação atualizada (R$) | Empenhada no mês (R$) | Empenhada até o mês (R$) | Liquidada no mês (R$) | Liquidada até o mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | Contratação por tempo determinado | 200.000,00 | 200.000,00 | 11.659,20 | 11.659,20 | 11.659,20 | 11.659,20 |
| 3.1.90.11.00 | Vencimentos e vant. fixas pessoal civil | 1.525.400,00 | 1.525.400,00 | 173.040,00 | 173.040,00 | 173.040,00 | 173.040,00 |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações patronais | 374.400,00 | 374.400,00 | 16.622,92 | 16.622,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.16.00 | Outras desp. variáveis pessoal civil | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.92.00 | Despesas de exercícios anteriores | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.90.21.00 | Juros sobre a dívida por contrato | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - civil | 103.700,00 | 103.700,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 3.3.90.30.00 | Material de consumo | 310.000,00 | 310.000,00 | 15.008,35 | 15.008,35 | 15.008,35 | 15.008,35 |
| 3.3.90.33.00 | Passagens e despesas com locomoção | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.35.00 | Serviços de consultoria | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | Outros serv. de terceiros pessoa física | 149.700,00 | 149.700,00 | 14.480,00 | 14.480,00 | 11.980,00 | 11.980,00 |
| 3.3.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 460.000,00 | 460.000,00 | 53.491,37 | 53.491,37 | 39.991,37 | 39.991,37 |
| 3.3.90.47.00 | Obrigações tributárias e contributivas | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações e restituições | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00 | Outros serv. de terc. pessoa jurídica | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | Obras e instalações | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00 | Equipamentos e material permanente | 113.600,00 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6.90.71.00 | Principal da dívida contratual resgatado | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total fixado: 4.026.800,00 (R$)
Total dotação: 4.026.800,00 (R$)
Total empenhada no mês: 285.501,84 (R$)
Total empenhada até o mês: 285.501,84 (R$)
Total liquidada no mês: 252.878,92 (R$)
Total liquidada até o mês: 252.878,92 (R$)