Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRALINHO - 2021 ( 04/01/2021 a 23/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/04/2024
doneData menor ou igual a 28/05/2024
49 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 334.807,59
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2024 | 02010045 007 - Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais encargos patronais incidentes sobre Fopag Ipsmc Temporários, durante o exercício financeiro de 2024. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 5.285,52 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 02010060 (RP) 007 - Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais encargos patronais incidentes sobre Fopag Ipsmc Temporários, referente ao exercício financeiro de 2023. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 820,61 | visibility Detalhes |
| 16/05/2024 | 29120006 (RP) 007 - Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais contribuição patronal ao INSS incidente sobre Fopags do IPSMC Temporários relativas ao 13º salário.2023. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0001-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal | Realizado | 1.698,41 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 29040011 001 - Prefeitura Municipal de Curralinho aquisição de materias materiais esportivos para atender as necessidades da SECTEL. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X86.393/0001-XX MATEUS DE CARV ALHO GUIMARAES LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.550,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 02010039 007 - Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoramento contábil dentro da área específica da administração pública a seres prestados ao IPSMC durante o exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X19.950/0001-XX G. A. S. CONSU LTORIA E ASSES SORIA CONTÁBIL LTDA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 14.000,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 05040002 005 - Fundo Municipal de Educação Aquisição de gêneros alimenticios para atender as necessidades da secretaria municipal de educaçao. modalidade carona nº A.2024-001pmc-contrato nº 20240031. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X16.066/0001-XX AMAZONIA DISTR IBUIDORA DE AL IMENTOS LTDA |
Carona | Realizado | 150.010,50 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 02010139 007 - Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais serviços técnicos profissionais especializados de consultoria e assessoria jurídica, dentro da área específica previdenciária, a serem prestados ao IPSMC durante o exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X88.758/0001-XX GUSTAVO CORDOV AL SOCIEDADE I NDIVIDUAL DE A DVOCACIA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 15.000,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 01030242 007 - Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais serviço de assessoria e consultoria jurídica na área de licitações e contratos administrativos para atender as necessidades do Ipsmc durante o exercício financeiro de 2024. |
3.3.90.35.00 - Serviços de c onsultoria |
XX.X35.621/0001-XX PEREIRA E ASSO CIADOS ADVOCAC IA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 7.500,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040004 004 - Fundo Municipal de Saúde AUTORIZAR o pagamento de indenização de campo do servidor acima citado, conforme portaria n°484, de 01 de abril de 2014/MS, que regulamenta os pagamentos de indenização de campo na zona rural, na supervisão da ação investigação de óbito, na seguintes localidades; Rio comunidade, são sabastião do guajará e afluente, rio Mutuacá e afluentes nos dias 27 a 30/04/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.242.212-XX ARIEL CARLOS B ATISTA BECKER |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 280,00 | visibility Detalhes |
| 30/04/2024 | 30040019 004 - Fundo Municipal de Saúde Diária objetivando: ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE ENCAMINHADO PARA O HOSPITAL DE CLINICAS GASPAR VIANA. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.546.902-XX CARMEM SILVA C ARNEIRO GONÇAL VES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | visibility Detalhes |
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