Prefeitura Municipal de Curuá ( 02/01/2013 a 31/12/2015 ) - PA
DETALHE DA LIQUIDAÇÃO
Dados da liquidação de número 02010075
- Data da liquidação: 02/01/2015
- Valor: 6.605,30 R$
- Nota fiscal: 178
- Série da nota fiscal: 1
- Tipo da nota: Mercadoria
- Emissão da nota fiscal: 23/07/2014
Itens da liquidação
| Item | Quantidade | Unidade | Valor unitário (R$) | Valor total (R$) |
|---|---|---|---|---|
| ESPANADOR DE TETO | 1,00 | DÚZIA | 234,00 | |
| PANO DE CHAO UND. | 60,00 | UNIDADE | 204,00 | |
| PANO DE PRATO | 2,00 | DÚZIA | 76,80 | |
| SABÃO EM BARRA CX COM 20 | 5,00 | CAIXA | 300,00 | |
| SABAO EM PO FD | 5,00 | FARDO | 337,50 | |
| VASSOURA PLÁSTICA | 1,00 | DÚZIA | 120,00 | |
| FLANELA | 20,00 | UNIDADE | 100,00 | |
| INSETICIDA - SPRAY | 10,00 | UNIDADE | 90,00 | |
| SACO DE LIXO 50L. | 3,00 | FARDO | 840,00 | |
| SACO DE LIXO 30 L | 3,00 | FARDO | 840,00 | |
| SACO DE LIXO 100 L | 3,00 | FARDO | 840,00 | |
| VASSOURA CANBELO DE BRUXA | 2,00 | DÚZIA | 175,00 | |
| AGUA SANITARIA C/12 UNID | 15,00 | CAIXA | 375,00 | |
| DESINFETANTE 500ML | 15,00 | CAIXA | 525,00 | |
| DETERGENTE C/24 | 10,00 | CAIXA | 400,00 | |
| DESORIZADOR SPRAY C/12 | 4,00 | CAIXA | 298,00 | |
| DESORIZADOR DE VASO | 5,00 | CAIXA | 850,00 |
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma | Valor | Documento | Banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 6.605,30 | 0 | Banco do Brasil S.A. | ALENQUER | 0555 | 94536 |