Prefeitura Municipal de Curuá ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 12020024
- Data do pagamento 12/02/2020
- Valor 9.138,97 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 8.089,07 | 0 | Banco do Estado do Pará S.A. | CURUA | 0109 | 4756436 |
| Retenções | N/A | 1.049,90 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dados do empenho de número 02010063
- Empenho feito em 02/01/2020
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOPAG - SEMINF - TEMPORARIO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec. Municipal de Infraestrutura
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Ação em Infraestrutura
- Projeto / Atividade: 2.053 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recurso Ordinário
- Histórico: Folha de Pagamento - FOPAG do setor SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, vinculo: TEMPORARIOS E DAS. Pertencente ao exercicio de 2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02010063 | 2 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 145.119,50 |
| 30010015 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 9.138,97 |
| 30010016 | 30 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 25.456,00 |
| 11020043 | 11 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.456,00 |
| 12020024 | 12 de fevereiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 9.138,97 |
| 28020033 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 25.046,67 |
| 28020034 | 28 de fevereiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 10.494,25 |
| 31030027 | 31 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.046,67 |
| 31030035 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.086,06 |
| 31030036 | 31 de março de 2020 | Liquidação | Realizado | 25.180,00 |
| 31030028 | 31 de março de 2020 | Pagamento | Realizado | 10.494,25 |
| 30040039 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 23.096,66 |
| 30040041 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 12.120,89 |
| 30040040 | 30 de abril de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.500,00 |
| 04050028 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.086,06 |
| 04050036 | 4 de maio de 2020 | Pagamento | Realizado | 25.180,00 |
| 01060034 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 12.120,89 |
| 01060035 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.500,00 |
| 01060047 | 1 de junho de 2020 | Pagamento | Realizado | 23.096,66 |