Destalhes do empenho de número 14010023


  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ENDERSON SOUSA FERNANDES
  • CNPJ: XXX.057.762-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 008 - Secretaria Municipal de Adm. e Planejam.
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0049 - Apoio as ações da Secretaria de Adm. e Planejamento
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenção da Secretaria Municipal de Adm. e Planejamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 02 (duas) diárias para servidor municipal lotado na SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, ocupante do cargo de SEC. MUN. DE ADM. E PLANEJAMENTO, custear viagem a cidade de BELÉM - PA, TREINAMENTO SOBRE MUDANÇAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS MUNICÍPIOS. Conforme portaria de diária em anexo nº 200114/09/2020.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010023 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 800,00
14010022 14 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 800,00
15010015 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 800,00