Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu ( 02/01/2018 a 31/08/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000002
- Data do pagamento 16/01/2020
- Valor 480,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 480,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM ELISEU | 4409 | 192007 |
Dados do empenho de número 00000011
- Empenho feito em 15/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: ADEMY PEREIRA DA SILVA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0056 - Apoio Administrativo IPSEMDE
- Projeto / Atividade: 2.151 - Manutenção do Instituto de Previdência do Municipio
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- Histórico: concessão de 01 (uma) diaria para se deslocar ate o Municipio de Belém-Pa, no dia 17/01/2020, para Protocolar documentação junto ao TCM conforme Portaria nº 0002/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000011 | 15 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 480,00 |
| 00000011 | 16 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 480,00 |
| 00000002 | 16 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 480,00 |