Inst. de Prev. Social dos Serv. Mun. Dom Eliseu ( 02/01/2018 a 31/08/2020 ) - PA
Dados do pagamento de número 00000083
- Data do pagamento 30/01/2020
- Valor 3.333,33 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.333,33 | 0 | Banco do Brasil S.A. | DOM ELISEU | 4409 | 192007 |
Dados do empenho de número 00000039
- Empenho feito em 28/01/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOPAG - PRESID ENTE INTERINO- SECRETARIADO
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Inst.de Prev.Social dos Serv. Dom Eliseu
- Função: 09 - Previdência Social
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0056 - Apoio Administrativo IPSEMDE
- Projeto / Atividade: 2.151 - Manutenção do Instituto de Previdência do Municipio
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini
- Histórico: vencimentos e vantagem referente a Férias do servidor em cargo de presidente interino, referente ao mês de Janeiro/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000039 | 28 de janeiro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.333,33 |
| 00000048 | 28 de janeiro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.333,33 |
| 00000083 | 30 de janeiro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.333,33 |