Câmara Municipal de Faro ( 02/01/2023 a 02/04/2026 ) - PA
Dados do processo de número 7-2025-240301
- Modalidade da licitação: dispensa de licitação
- Tipo de contratação: dispensado
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 62.131,00
- Data de início: 24/03/2025
- Data da abertura: 28/03/2025
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 28/03/2025
- Data da homologação: 31/03/2025
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, OBJETIVANDO ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE FARO / PA.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 005 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO |
| Suplente: REINALDO DE AZEVEDO FARIAS |
| Agente de contratação: NEY DENY DE AZEVEDO VIANA |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 25/03/2025 Na Internet PORTAL DA TRANSPARÊNCIA |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 112066 - POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA04.917.527/0001-36 vencedora total Valor homologado.: 62.131,00 |
| 112066 - POSTO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA04.917.527/0001-36 vencedora total Valor homologado.: 62.131,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 22050004
- Empenho feito em 22/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e oleos lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa de Licitação 7-2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22050004 | 22 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 8.450,00 |
| 22050004 | 22 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 8.450,00 |
| 22050007 | 22 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 8.450,00 |
Empenho de número 22050005
- Empenho feito em 22/05/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: Aquisição de gás liquefeito de petroleo 13kg para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa 7-2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22050005 | 22 de maio de 2025 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 22050005 | 22 de maio de 2025 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 22050006 | 22 de maio de 2025 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
Empenho de número 24060002
- Empenho feito em 24/06/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e oleos lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa de Licitação 7-2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24060002 | 24 de junho de 2025 | Empenho | Realizado | 6.902,11 |
| 24060002 | 24 de junho de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.902,11 |
| 26060004 | 26 de junho de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.902,11 |
Empenho de número 21080001
- Empenho feito em 21/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e oleos lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa de Licitação contrato 7.2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080001 | 21 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 3.931,97 |
| 21080001 | 21 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 3.931,97 |
| 21080019 | 21 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 3.931,97 |
Empenho de número 21080002
- Empenho feito em 21/08/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de gás liquefeito de pretóleo 13kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa 7.2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21080002 | 21 de agosto de 2025 | Empenho | Realizado | 350,00 |
| 21080002 | 21 de agosto de 2025 | Liquidação | Realizado | 350,00 |
| 21080020 | 21 de agosto de 2025 | Pagamento | Realizado | 350,00 |
Empenho de número 21100006
- Empenho feito em 21/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de gás liquefeito de pretóleo 13kg, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa 7.2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100006 | 21 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 525,00 |
| 22100012 | 22 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 525,00 |
| 22100021 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 525,00 |
Empenho de número 21100007
- Empenho feito em 21/10/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e oleos lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa de Licitação contrato 7.2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21100007 | 21 de outubro de 2025 | Empenho | Realizado | 4.397,71 |
| 22100013 | 22 de outubro de 2025 | Liquidação | Realizado | 4.397,71 |
| 22100022 | 22 de outubro de 2025 | Pagamento | Realizado | 4.397,71 |
Empenho de número 28110017
- Empenho feito em 28/11/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e oleos lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa de Licitação contrato 7.2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28110017 | 28 de novembro de 2025 | Empenho | Realizado | 6.300,38 |
| 28110018 | 28 de novembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 6.300,38 |
| 28110018 | 28 de novembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 6.300,38 |
Empenho de número 29120003
- Empenho feito em 29/12/2025
- Tipo: Ordinário
- Credor: POSTO NOSSA SE NHORA DE FÁTIM A LTDA
- CNPJ: 04.917.527/0001-36
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '7-2025-240301'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Desenvolvimento, Manut e Modernização da Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Camara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: aquisição de combustíveis e oleos lubrificantes para atender as necessidades da Câmara Municipal de Faro. Conforme Dispensa de Licitação contrato 7.2025-240301 contrato 20259011.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29120003 | 29 de dezembro de 2025 | Empenho | Realizado | 5.667,54 |
| 30120012 | 30 de dezembro de 2025 | Liquidação | Realizado | 5.667,54 |
| 30120017 | 30 de dezembro de 2025 | Pagamento | Realizado | 5.667,54 |