CÃMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
DADOS PARA EXPORTAÇÃO
Filtros utilizados
Exercício de 2022
| Data | Número | Credor | Órgão | Histórico | Valor (R$) | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/12/2022 | 29120001 | FABIANO ALVES PINHEIRO 98559400249 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPERAÇÂO A CENTRAL DE AR-ONDICIONADO 12.000 BTUS | 500,00 | Pagamento |
| 29/12/2022 | 29120002 | JANEY SILVA DA CRUZ ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÂO DE PARTE EETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | 800,00 | Pagamento |
| 29/12/2022 | 29120001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.500,00 | Empenho |
| 29/12/2022 | 29120005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 29/12/2022 | 29120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 29/12/2022 | 29120001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.500,00 | Liquidação |
| 29/12/2022 | 29120003 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.500,00 | Pagamento |
| 29/12/2022 | 29120004 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 2.870,00 | Pagamento |
| 29/12/2022 | 29120002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 2.870,00 | Liquidação |
| 29/12/2022 | 29120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 29/12/2022 | 29120002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 2.870,00 | Empenho |
| 28/12/2022 | 28120001 | FABIANO ALVES PINHEIRO 98559400249 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPERAÇÂO A CENTRAL DE AR-ONDICIONADO 12.000 BTUS | 500,00 | Empenho |
| 28/12/2022 | 28120001 | A.DOS SANTOS GOMES DA ROCHA-ME-TONY CAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REPARAÇÂO DA FIAT TOURO ATENDENDO AS NESSECIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 14.500,00 | Pagamento |
| 28/12/2022 | 28120002 | JANEY SILVA DA CRUZ ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÂO DE PARTE EETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | 800,00 | Empenho |
| 28/12/2022 | 28120002 | S NETO LIMA DE ARAUJO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLOREWSTA DPO ARAGUAIA | 2.685,00 | Pagamento |
| 28/12/2022 | 28120001 | FABIANO ALVES PINHEIRO 98559400249 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO EM REPERAÇÂO A CENTRAL DE AR-ONDICIONADO 12.000 BTUS | 500,00 | Liquidação |
| 28/12/2022 | 28120003 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 28.290,90 | Pagamento |
| 28/12/2022 | 28120002 | JANEY SILVA DA CRUZ ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÂO DE PARTE EETRICA DA CAMARA MUNICIPAL | 800,00 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 290,00 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120002 | A.DOS SANTOS GOMES DA ROCHA-ME-TONY CAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REPARAÇÂO DA FIAT TOURO ATENDENDO AS NESSECIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 14.500,00 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120006 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 28.290,90 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120005 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 128,00 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120003 | S NETO LIMA DE ARAUJO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLOREWSTA DPO ARAGUAIA | 2.685,00 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 290,00 | Pagamento |
| 27/12/2022 | 27120005 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 128,00 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120003 | S NETO LIMA DE ARAUJO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA VEICULOS PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLOREWSTA DPO ARAGUAIA | 2.685,00 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120006 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 28.290,90 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 27/12/2022 | 27120007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A LAVAGEM DE CARRO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 290,00 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120004 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 12 | 853,13 | Empenho |
| 27/12/2022 | 27120002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 12 | 853,13 | Pagamento |
| 27/12/2022 | 27120004 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 12 | 853,13 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120002 | A.DOS SANTOS GOMES DA ROCHA-ME-TONY CAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REPARAÇÂO DA FIAT TOURO ATENDENDO AS NESSECIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 14.500,00 | Liquidação |
| 27/12/2022 | 27120003 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 128,00 | Pagamento |
| 22/12/2022 | 22120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 22/12/2022 | 22120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 22/12/2022 | 22120001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICOS SETEMBRO DE 2022 | 2.487,00 | Pagamento |
| 22/12/2022 | 22120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 22/12/2022 | 22120002 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICOS. | 300,00 | Pagamento |
| 21/12/2022 | 21120001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICOS. | 300,00 | Liquidação |
| 21/12/2022 | 21120001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICOS. | 300,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120013 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.517,96 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS | 4.115,31 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120010 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICOS SETEMBRO DE 2022 | 2.487,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 70.000,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120004 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | 7.000,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120005 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.146,70 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120006 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 11.257,30 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120011 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120009 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTASÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAI | 606,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120011 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120009 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTASÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAI | 606,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120015 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120004 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO GAS DE COZINHA | 130,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120003 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 288,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120014 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTASÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAI | 606,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120010 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.000,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120010 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A NOTA DE SERVIÇOS ELETRONICOS SETEMBRO DE 2022 | 2.487,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.353,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120008 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.517,96 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS | 4.115,31 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.454,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 70.000,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120004 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | 7.000,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120005 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.146,70 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120006 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 11.257,30 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.353,00 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120008 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 3.517,96 | Liquidação |
| 20/12/2022 | 20120002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.454,00 | Empenho |
| 20/12/2022 | 20120005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS | 4.115,31 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.454,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES | 70.000,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120008 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120009 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.146,70 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120012 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.353,00 | Pagamento |
| 20/12/2022 | 20120011 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 11.257,30 | Pagamento |
| 19/12/2022 | 19120003 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 288,00 | Liquidação |
| 19/12/2022 | 19120002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 19/12/2022 | 19120001 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 288,00 | Empenho |
| 19/12/2022 | 19120002 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO GAS DE COZINHA | 130,00 | Empenho |
| 19/12/2022 | 19120001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 19/12/2022 | 19120004 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO GAS DE COZINHA | 130,00 | Liquidação |
| 16/12/2022 | 16120001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.000,00 | Empenho |
| 16/12/2022 | 16120001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.000,00 | Liquidação |
| 15/12/2022 | 15120001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA | 400,00 | Empenho |
| 15/12/2022 | 15120001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA | 400,00 | Liquidação |
| 15/12/2022 | 15120001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA | 400,00 | Pagamento |
| 14/12/2022 | 14120001 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 450,00 | Pagamento |
| 14/12/2022 | 14120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 14/12/2022 | 14120002 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 180,00 | Pagamento |
| 14/12/2022 | 14120001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 14/12/2022 | 14120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 13/12/2022 | 13120001 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 450,00 | Liquidação |
| 13/12/2022 | 13120001 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 450,00 | Empenho |
| 13/12/2022 | 13120002 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 180,00 | Empenho |
| 13/12/2022 | 13120002 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 180,00 | Liquidação |
| 13/12/2022 | 13120001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 12/12/2022 | 12120001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA JATO PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORSTA DO ARAGUAIA | 360,00 | Liquidação |
| 12/12/2022 | 12120002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 12/12/2022 | 12120002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 12/12/2022 | 12120001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA JATO PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORSTA DO ARAGUAIA | 360,00 | Empenho |
| 12/12/2022 | 12120002 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | ASPEC SERVIÇOS TECNICOS DE CISTEMAS APP | 400,00 | Pagamento |
| 12/12/2022 | 12120001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA JATO PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORSTA DO ARAGUAIA | 360,00 | Pagamento |
| 08/12/2022 | 08120002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 08/12/2022 | 08120001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 08/12/2022 | 08120001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | ASPEC SERVIÇOS TECNICOS DE CISTEMAS APP | 400,00 | Empenho |
| 08/12/2022 | 08120002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 08/12/2022 | 08120002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 08/12/2022 | 08120001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | ASPEC SERVIÇOS TECNICOS DE CISTEMAS APP | 400,00 | Liquidação |
| 06/12/2022 | 06120001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente a lavagem da camionete da camara | 300,00 | Liquidação |
| 06/12/2022 | 06120002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 586,03 | Empenho |
| 06/12/2022 | 06120004 | F.A.DA SILVA COMERCIO-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A COPRA DE XAMES PARA TRABALHO | 282,80 | Pagamento |
| 06/12/2022 | 06120003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 236,27 | Pagamento |
| 06/12/2022 | 06120002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 586,03 | Pagamento |
| 06/12/2022 | 06120001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente a lavagem da camionete da camara | 300,00 | Pagamento |
| 06/12/2022 | 06120001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente a lavagem da camionete da camara | 300,00 | Empenho |
| 06/12/2022 | 06120003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 236,27 | Empenho |
| 06/12/2022 | 06120004 | F.A.DA SILVA COMERCIO-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A COPRA DE XAMES PARA TRABALHO | 282,80 | Empenho |
| 06/12/2022 | 06120003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 236,27 | Liquidação |
| 06/12/2022 | 06120004 | F.A.DA SILVA COMERCIO-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A COPRA DE XAMES PARA TRABALHO | 282,80 | Liquidação |
| 06/12/2022 | 06120002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 586,03 | Liquidação |
| 05/12/2022 | 05120001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.800,25 | Pagamento |
| 05/12/2022 | 05120002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 05/12/2022 | 05120002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 05/12/2022 | 05120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 05/12/2022 | 05120002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 05/12/2022 | 05120001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.800,25 | Liquidação |
| 05/12/2022 | 05120001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.800,25 | Empenho |
| 05/12/2022 | 05120003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 29/11/2022 | 29110003 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 10.420,81 | Pagamento |
| 29/11/2022 | 29110003 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 10.420,81 | Empenho |
| 29/11/2022 | 29110005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Liquidação |
| 29/11/2022 | 29110002 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA 11/2022 | 500,00 | Pagamento |
| 29/11/2022 | 29110005 | ANDERSON LIMA BORGUES-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Pagamento |
| 29/11/2022 | 29110004 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.665,00 | Pagamento |
| 29/11/2022 | 29110004 | ANDERSON LIMA BORGUES-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Liquidação |
| 29/11/2022 | 29110002 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA 11/2022 | 500,00 | Empenho |
| 29/11/2022 | 29110001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DO PATIO DA CAMARA MUICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PÀ | 606,00 | Pagamento |
| 29/11/2022 | 29110003 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 10.420,81 | Liquidação |
| 29/11/2022 | 29110001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DO PATIO DA CAMARA MUICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PÀ | 606,00 | Empenho |
| 29/11/2022 | 29110002 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA 11/2022 | 500,00 | Liquidação |
| 29/11/2022 | 29110001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPESA DO PATIO DA CAMARA MUICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PÀ | 606,00 | Liquidação |
| 29/11/2022 | 29110006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Pagamento |
| 29/11/2022 | 29110005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Empenho |
| 29/11/2022 | 29110004 | ANDERSON LIMA BORGUES-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Empenho |
| 28/11/2022 | 28110002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.665,00 | Liquidação |
| 28/11/2022 | 28110004 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DA VEREADORA PEDRA A VIAJEM PARA BELEM | 1.500,00 | Liquidação |
| 28/11/2022 | 28110004 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DA VEREADORA PEDRA A VIAJEM PARA BELEM | 1.500,00 | Empenho |
| 28/11/2022 | 28110001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 11/2022 | 957,16 | Empenho |
| 28/11/2022 | 28110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 28/11/2022 | 28110001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 11/2022 | 957,16 | Liquidação |
| 28/11/2022 | 28110001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDER AS NESSECIDADES CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTSA DO ARAGUAIA | 1.416,94 | Pagamento |
| 28/11/2022 | 28110002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.665,00 | Empenho |
| 28/11/2022 | 28110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 28/11/2022 | 28110005 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 03 DIARIAS DA VEREADORA PEDRA A VIAJEM PARA BELEM | 1.500,00 | Pagamento |
| 28/11/2022 | 28110002 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 256,00 | Pagamento |
| 28/11/2022 | 28110004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 28/11/2022 | 28110003 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 11/2022 | 957,16 | Pagamento |
| 25/11/2022 | 25110002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 450,00 | Empenho |
| 25/11/2022 | 25110001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDER AS NESSECIDADES CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTSA DO ARAGUAIA | 1.416,94 | Liquidação |
| 25/11/2022 | 25110001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDER AS NESSECIDADES CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTSA DO ARAGUAIA | 1.416,94 | Empenho |
| 25/11/2022 | 25110002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 450,00 | Liquidação |
| 25/11/2022 | 25110001 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 450,00 | Pagamento |
| 24/11/2022 | 24110002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO | 20.673,89 | Liquidação |
| 24/11/2022 | 24110001 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 256,00 | Liquidação |
| 24/11/2022 | 24110001 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 256,00 | Empenho |
| 24/11/2022 | 24110001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO | 20.673,89 | Pagamento |
| 24/11/2022 | 24110002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE NOVEMBRO | 20.673,89 | Empenho |
| 22/11/2022 | 22110002 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO E PETROLEO E PEDAGIO PARA VIAJEM A BRASILIA | 2.035,68 | Pagamento |
| 22/11/2022 | 22110001 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO E PETROLEO E PEDAGIO PARA VIAJEM A BRASILIA | 2.035,68 | Empenho |
| 22/11/2022 | 22110001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 22/11/2022 | 22110001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 22/11/2022 | 22110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 22/11/2022 | 22110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 22/11/2022 | 22110002 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO E PETROLEO E PEDAGIO PARA VIAJEM A BRASILIA | 2.035,68 | Liquidação |
| 22/11/2022 | 22110002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 21/11/2022 | 21110001 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGUEM A BELEM SOLICITAR RECURSOS PARA RECUPERAÇÂO DE PONTES | 2.500,00 | Pagamento |
| 21/11/2022 | 21110001 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGUEM A BELEM SOLICITAR RECURSOS PARA RECUPERAÇÂO DE PONTES | 2.500,00 | Empenho |
| 21/11/2022 | 21110001 | PEDRA FERREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS PARA VIAGUEM A BELEM SOLICITAR RECURSOS PARA RECUPERAÇÂO DE PONTES | 2.500,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110002 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE NOVEMBRO 2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.454,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2022 | 4.115,31 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110009 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS . | 56,47 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110005 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110008 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.146,70 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.454,00 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110004 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE NOVEMBRO 2022 | 70.000,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2022 | 4.115,31 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110010 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.146,70 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110011 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS . | 56,47 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM BASE A MANUTENÇÂO DOS VEICULOS | 1.910,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110009 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110010 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS . | 56,47 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110009 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 12.146,70 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES DE NOVEMBRO 2022 | 4.115,31 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE NOVEMBRO 2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110002 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM BASE A MANUTENÇÂO DOS VEICULOS | 1.910,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS | 5.454,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 18/11/2022 | 18110006 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 18/11/2022 | 18110001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM BASE A MANUTENÇÂO DOS VEICULOS | 1.910,00 | Empenho |
| 18/11/2022 | 18110002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 1.000,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 1.000,00 | Liquidação |
| 16/11/2022 | 16110001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 1.000,00 | Empenho |
| 16/11/2022 | 16110005 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110004 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | DIARIA REFERENTE A VIAJEM PARA BELEM DA VEREADORA CLEMILDA CAMPOS | 2.400,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110002 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIAS SEDIDAS AOS VEREADOR RENATO ALENCAR | 2.400,00 | Empenho |
| 16/11/2022 | 16110002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110003 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110002 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIAS SEDIDAS AOS VEREADOR RENATO ALENCAR | 2.400,00 | Liquidação |
| 16/11/2022 | 16110001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | ASPEC REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SEVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO A CAMARA DOS VEREADORES | 400,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110009 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 16/11/2022 | 16110008 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO E PETROLEO E PEDAGIO PARA VIAJEM A BRASILIA | 2.400,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 16/11/2022 | 16110007 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIAS SEDIDAS AOS VEREADOR RENATO ALENCAR | 2.400,00 | Pagamento |
| 16/11/2022 | 16110006 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Pagamento |
| 14/11/2022 | 14110002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Empenho |
| 14/11/2022 | 14110001 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | DIARIA REFERENTE A VIAJEM PARA BELEM DA VEREADORA CLEMILDA CAMPOS | 2.400,00 | Empenho |
| 14/11/2022 | 14110004 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO E PETROLEO E PEDAGIO PARA VIAJEM A BRASILIA | 2.400,00 | Empenho |
| 14/11/2022 | 14110003 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Empenho |
| 14/11/2022 | 14110004 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO E PETROLEO E PEDAGIO PARA VIAJEM A BRASILIA | 2.400,00 | Liquidação |
| 14/11/2022 | 14110003 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Liquidação |
| 14/11/2022 | 14110002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.400,00 | Liquidação |
| 14/11/2022 | 14110001 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | DIARIA REFERENTE A VIAJEM PARA BELEM DA VEREADORA CLEMILDA CAMPOS | 2.400,00 | Liquidação |
| 10/11/2022 | 10110001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | ASPEC REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SEVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO A CAMARA DOS VEREADORES | 400,00 | Liquidação |
| 10/11/2022 | 10110003 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 10/11/2022 | 10110002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 10/11/2022 | 10110003 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 10/11/2022 | 10110001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | ASPEC REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SEVIÇOS DE INFORMATICA PRESTADO A CAMARA DOS VEREADORES | 400,00 | Empenho |
| 10/11/2022 | 10110002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 09/11/2022 | 09110001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.400,00 | Pagamento |
| 09/11/2022 | 09110001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 09/11/2022 | 09110002 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 159,00 | Pagamento |
| 09/11/2022 | 09110003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 09/11/2022 | 09110001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 08/11/2022 | 08110001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.400,00 | Liquidação |
| 08/11/2022 | 08110001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.400,00 | Empenho |
| 07/11/2022 | 07110001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 159,00 | Empenho |
| 07/11/2022 | 07110001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 159,00 | Liquidação |
| 04/11/2022 | 04110005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 04/11/2022 | 04110004 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 522,76 | Pagamento |
| 04/11/2022 | 04110002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 1.039,17 | Empenho |
| 04/11/2022 | 04110002 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 304,00 | Pagamento |
| 04/11/2022 | 04110002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 1.039,17 | Liquidação |
| 04/11/2022 | 04110001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA | 300,00 | Pagamento |
| 04/11/2022 | 04110003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 522,76 | Liquidação |
| 04/11/2022 | 04110004 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 1.229,00 | Liquidação |
| 04/11/2022 | 04110003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 1.039,17 | Pagamento |
| 04/11/2022 | 04110001 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 304,00 | Liquidação |
| 04/11/2022 | 04110003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 522,76 | Empenho |
| 04/11/2022 | 04110001 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 304,00 | Empenho |
| 04/11/2022 | 04110006 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 1.229,00 | Pagamento |
| 04/11/2022 | 04110005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 04/11/2022 | 04110005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 04/11/2022 | 04110004 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 1.229,00 | Empenho |
| 03/11/2022 | 03110002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 334,03 | Liquidação |
| 03/11/2022 | 03110003 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA | 300,00 | Empenho |
| 03/11/2022 | 03110001 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 334,03 | Liquidação |
| 03/11/2022 | 03110002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 334,03 | Empenho |
| 03/11/2022 | 03110001 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 334,03 | Empenho |
| 03/11/2022 | 03110003 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA | 300,00 | Liquidação |
| 03/11/2022 | 03110001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 200,90 | Pagamento |
| 03/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 03/11/2022 | 03110002 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 334,03 | Pagamento |
| 03/11/2022 | 03110003 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 334,03 | Pagamento |
| 03/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 03/11/2022 | 03110004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 01/11/2022 | 01110002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 01/11/2022 | 01110003 | A.DOS SANTOS GOMES DA ROCHA-ME-TONY CAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REPARAÇÂO DA FIAT TOURO ATENDENDO AS NESSECIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 53.945,46 | Pagamento |
| 01/11/2022 | 01110001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 200,90 | Empenho |
| 01/11/2022 | 01110001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 10 | 1.018,58 | Pagamento |
| 01/11/2022 | 01110001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 200,90 | Liquidação |
| 01/11/2022 | 01110004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 01/11/2022 | 01110002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 01/11/2022 | 01110002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 9.501,01 | Pagamento |
| 31/10/2022 | 31100002 | A.DOS SANTOS GOMES DA ROCHA-ME-TONY CAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REPARAÇÂO DA FIAT TOURO ATENDENDO AS NESSECIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 53.945,46 | Empenho |
| 31/10/2022 | 31100001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 9.501,01 | Liquidação |
| 31/10/2022 | 31100002 | A.DOS SANTOS GOMES DA ROCHA-ME-TONY CAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A REPARAÇÂO DA FIAT TOURO ATENDENDO AS NESSECIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 53.945,46 | Liquidação |
| 31/10/2022 | 31100001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 9.501,01 | Empenho |
| 27/10/2022 | 27100002 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDE AS NESECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTSA DO ARAGUAIA | 700,00 | Pagamento |
| 27/10/2022 | 27100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 27/10/2022 | 27100001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDE AS NESECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTSA DO ARAGUAIA | 700,00 | Empenho |
| 27/10/2022 | 27100001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDE AS NESECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTSA DO ARAGUAIA | 700,00 | Liquidação |
| 27/10/2022 | 27100003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 27/10/2022 | 27100001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTASÇÂO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DO PATIO E MANUTENÇÂO DO GRAMADO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 606,00 | Pagamento |
| 27/10/2022 | 27100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 26/10/2022 | 26100003 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 10 | 1.018,58 | Empenho |
| 26/10/2022 | 26100001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTVEL E VENENO PARA A LIMPESA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 360,00 | Pagamento |
| 26/10/2022 | 26100003 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES 10 | 1.018,58 | Liquidação |
| 26/10/2022 | 26100002 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTVEL E VENENO PARA A LIMPESA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 360,00 | Liquidação |
| 26/10/2022 | 26100001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTASÇÂO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DO PATIO E MANUTENÇÂO DO GRAMADO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 606,00 | Empenho |
| 26/10/2022 | 26100001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTASÇÂO DE SERVIÇOS NA LIMPESA DO PATIO E MANUTENÇÂO DO GRAMADO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 606,00 | Liquidação |
| 26/10/2022 | 26100002 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE MASCARA DESCARTVEL E VENENO PARA A LIMPESA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 360,00 | Empenho |
| 25/10/2022 | 25100003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 25/10/2022 | 25100003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 25/10/2022 | 25100001 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Liquidação |
| 25/10/2022 | 25100002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Liquidação |
| 25/10/2022 | 25100002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Pagamento |
| 25/10/2022 | 25100001 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Pagamento |
| 25/10/2022 | 25100005 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE OUTUBRO 2022 | 20.673,89 | Pagamento |
| 25/10/2022 | 25100002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAGUEM A BELEM A SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Empenho |
| 25/10/2022 | 25100001 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A DIARIA DO VEREADOR PARA VIAJEM A BELEM,EM TRABALHO PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Empenho |
| 25/10/2022 | 25100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE OUTUBRO 2022 | 20.673,89 | Empenho |
| 25/10/2022 | 25100004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE OUTUBRO 2022 | 20.673,89 | Liquidação |
| 25/10/2022 | 25100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 24/10/2022 | 24100002 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 24/10/2022 | 24100001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 24/10/2022 | 24100001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 24/10/2022 | 24100001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 24/10/2022 | 24100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 24/10/2022 | 24100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 4.115,31 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES DE OUTUBRO | 12.146,70 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100001 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 | 56,47 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100013 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100002 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 | 56,47 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100005 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100001 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS OUTUBRO/2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 4.115,31 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES DE OUTUBRO | 12.146,70 | Liquidação |
| 20/10/2022 | 20100003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS OUTUBRO/2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 20/10/2022 | 20100006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES DE OUTUBRO | 12.146,70 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100002 | ANDERSON LIMA BORGUES-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 570,00 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100010 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022 | 56,47 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100005 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 70.000,00 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS OUTUBRO/2022 | 5.454,00 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022 | 4.115,31 | Pagamento |
| 20/10/2022 | 20100001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 240,00 | Pagamento |
| 19/10/2022 | 19100001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 19/10/2022 | 19100003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 19/10/2022 | 19100001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 19/10/2022 | 19100002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2022 | 1.000,00 | Pagamento |
| 19/10/2022 | 19100001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 18/10/2022 | 18100002 | ANDERSON LIMA BORGUES-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 570,00 | Liquidação |
| 18/10/2022 | 18100001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2022 | 1.000,00 | Liquidação |
| 18/10/2022 | 18100002 | ANDERSON LIMA BORGUES-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS DE VENDAS DE PEÇAS DE AUTOMOVEIS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 570,00 | Empenho |
| 18/10/2022 | 18100001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE OUTUBRO/2022 | 1.000,00 | Empenho |
| 17/10/2022 | 17100002 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA JATO PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 435,00 | Liquidação |
| 17/10/2022 | 17100003 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 240,00 | Empenho |
| 17/10/2022 | 17100001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDE AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DOARAGUAIA | 315,00 | Liquidação |
| 17/10/2022 | 17100003 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 17/10/2022 | 17100002 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA JATO PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 435,00 | Pagamento |
| 17/10/2022 | 17100004 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 240,00 | Liquidação |
| 17/10/2022 | 17100003 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 17/10/2022 | 17100005 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1.261,00 | Pagamento |
| 17/10/2022 | 17100005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 17/10/2022 | 17100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 17/10/2022 | 17100001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDE AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DOARAGUAIA | 315,00 | Pagamento |
| 17/10/2022 | 17100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 17/10/2022 | 17100001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ATENDE AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DOARAGUAIA | 315,00 | Empenho |
| 17/10/2022 | 17100002 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE UMA BOMBA JATO PULVERIZADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 435,00 | Empenho |
| 14/10/2022 | 14100001 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1.261,00 | Empenho |
| 14/10/2022 | 14100001 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A MATERIAIS DE CONSTRUÇÂO PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 1.261,00 | Liquidação |
| 13/10/2022 | 13100002 | ADAIR ALVES MARTINS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E CALHAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAI | 5.266,15 | Empenho |
| 13/10/2022 | 13100001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.595,00 | Pagamento |
| 13/10/2022 | 13100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 13/10/2022 | 13100001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.595,00 | Liquidação |
| 13/10/2022 | 13100002 | ADAIR ALVES MARTINS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E CALHAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAI | 5.266,15 | Liquidação |
| 13/10/2022 | 13100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 13/10/2022 | 13100001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.595,00 | Empenho |
| 13/10/2022 | 13100003 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 13/10/2022 | 13100003 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 13/10/2022 | 13100002 | ADAIR ALVES MARTINS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO TELHADO E CALHAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAI | 5.266,15 | Pagamento |
| 13/10/2022 | 13100003 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 13/10/2022 | 13100004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 10/10/2022 | 10100001 | AUTO SOCORRO ARAGUAIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO DA EMPRESA,AUTO SOCORRO ARAGUAIA,A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUIA | 2.380,00 | Pagamento |
| 10/10/2022 | 10100001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 10/10/2022 | 10100001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 10/10/2022 | 10100002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 07/10/2022 | 07100001 | AUTO SOCORRO ARAGUAIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO DA EMPRESA,AUTO SOCORRO ARAGUAIA,A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUIA | 2.380,00 | Liquidação |
| 07/10/2022 | 07100001 | AUTO SOCORRO ARAGUAIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE GUINCHO DA EMPRESA,AUTO SOCORRO ARAGUAIA,A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUIA | 2.380,00 | Empenho |
| 06/10/2022 | 06100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 06/10/2022 | 06100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 06/10/2022 | 06100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 06/10/2022 | 06100001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.615,52 | Liquidação |
| 06/10/2022 | 06100001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.615,52 | Empenho |
| 06/10/2022 | 06100001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia | 27.615,52 | Pagamento |
| 04/10/2022 | 04100001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 169,00 | Pagamento |
| 04/10/2022 | 04100002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 04/10/2022 | 04100001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 04/10/2022 | 04100001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 02/10/2022 | 02100001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 169,00 | Liquidação |
| 02/10/2022 | 02100001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS DE COMPUTADORES | 169,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090006 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 2.500,00 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090007 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES SETEMBRO DE 2022 | 1.320,82 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090005 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia EM 29/09/2022 | 13.600,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090005 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia EM 29/09/2022 | 13.600,00 | Pagamento |
| 29/09/2022 | 29090007 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES SETEMBRO DE 2022 | 1.320,82 | Pagamento |
| 29/09/2022 | 29090006 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 2.500,00 | Pagamento |
| 29/09/2022 | 29090003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090005 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente ao consumo de combustivel atendendo as necessidades da camara municipal de floresta do araguaia EM 29/09/2022 | 13.600,00 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 29/09/2022 | 29090003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 29/09/2022 | 29090003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090006 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 2.500,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA SETEMBRO DE 2022 | 600,00 | Empenho |
| 29/09/2022 | 29090002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Pagamento |
| 29/09/2022 | 29090001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA SETEMBRO DE 2022 | 600,00 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Liquidação |
| 29/09/2022 | 29090001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA SETEMBRO DE 2022 | 600,00 | Pagamento |
| 28/09/2022 | 28090002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 738,85 | Empenho |
| 28/09/2022 | 28090001 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 738,85 | Liquidação |
| 28/09/2022 | 28090003 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 400,65 | Empenho |
| 28/09/2022 | 28090002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 400,65 | Pagamento |
| 28/09/2022 | 28090001 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 738,85 | Pagamento |
| 28/09/2022 | 28090001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES SETEMBRO DE 2022 | 1.320,82 | Empenho |
| 28/09/2022 | 28090002 | SANTOS E MOURÃO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 400,65 | Liquidação |
| 27/09/2022 | 27090001 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | MATERIAIS PARA REPARAÇÂO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 88,00 | Liquidação |
| 27/09/2022 | 27090001 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | MATERIAIS PARA REPARAÇÂO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 88,00 | Empenho |
| 27/09/2022 | 27090002 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA SE MATERIAIS PARA DECORAÇÂO | 424,00 | Empenho |
| 27/09/2022 | 27090002 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA SE MATERIAIS PARA DECORAÇÂO | 424,00 | Pagamento |
| 27/09/2022 | 27090001 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | MATERIAIS PARA REPARAÇÂO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 88,00 | Pagamento |
| 27/09/2022 | 27090002 | MARIA DO CARMO ALMEIDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA SE MATERIAIS PARA DECORAÇÂO | 424,00 | Liquidação |
| 26/09/2022 | 26090002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 26/09/2022 | 26090001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM BASE A MANUTENÇÂO DOS VEICULOS | 410,00 | Pagamento |
| 26/09/2022 | 26090002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Pagamento |
| 26/09/2022 | 26090002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 26/09/2022 | 26090001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM BASE A MANUTENÇÂO DOS VEICULOS | 410,00 | Liquidação |
| 26/09/2022 | 26090001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA COM BASE A MANUTENÇÂO DOS VEICULOS | 410,00 | Empenho |
| 22/09/2022 | 22090001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 606,00 | Pagamento |
| 22/09/2022 | 22090002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 1.396,83 | Pagamento |
| 22/09/2022 | 22090001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 606,00 | Empenho |
| 22/09/2022 | 22090001 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 606,00 | Liquidação |
| 21/09/2022 | 21090005 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 21/09/2022 | 21090001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 21/09/2022 | 21090001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 21/09/2022 | 21090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090003 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 12.146,70 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 4.115,31 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 4.057,17 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090001 | KATHA COMERCIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÂO DE MICROFENES PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 4.115,31 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 12.146,70 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090005 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090006 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022 | 70.000,00 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090009 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MÊS 09/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090011 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090001 | KATHA COMERCIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÂO DE MICROFENES PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Pagamento |
| 20/09/2022 | 20090007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022 | 4.115,31 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022 | 12.146,70 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090006 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090008 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MÊS 09/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090002 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MÊS 09/2022 | 56,47 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090009 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090005 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090001 | KATHA COMERCIOS DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÂO DE MICROFENES PARA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 2.000,00 | Liquidação |
| 20/09/2022 | 20090006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 20/09/2022 | 20090004 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 19/09/2022 | 19090001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PA | 1.000,00 | Liquidação |
| 19/09/2022 | 19090002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 19/09/2022 | 19090003 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 19/09/2022 | 19090002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 19/09/2022 | 19090001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 19/09/2022 | 19090002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PA | 1.000,00 | Pagamento |
| 19/09/2022 | 19090004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/09/2022 | 19090001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÂO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PRESTADO A CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA PA | 1.000,00 | Empenho |
| 19/09/2022 | 19090003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 13/09/2022 | 13090001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 09/2022. | 250,00 | Pagamento |
| 12/09/2022 | 12090001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 09/2022. | 250,00 | Liquidação |
| 12/09/2022 | 12090003 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PEÇAS PARA ALTOMOVEL ATENDEENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUICIPAL MÊS DE SETREMBRO DE 2022 | 1.818,00 | Liquidação |
| 12/09/2022 | 12090005 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 12/09/2022 | 12090004 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS PRESTADOS A CAMARA DOS VEREADORES DE FLORESTA DO ARGUAIA | 836,00 | Empenho |
| 12/09/2022 | 12090002 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PEÇAS PARA ALTOMOVEL ATENDEENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUICIPAL MÊS DE SETREMBRO DE 2022 | 1.818,00 | Pagamento |
| 12/09/2022 | 12090001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente a lavagem da camionete da camara 12/09 | 230,00 | Pagamento |
| 12/09/2022 | 12090002 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente a lavagem da camionete da camara 12/09 | 230,00 | Empenho |
| 12/09/2022 | 12090001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNET 09/2022. | 250,00 | Empenho |
| 12/09/2022 | 12090002 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | referente a lavagem da camionete da camara 12/09 | 230,00 | Liquidação |
| 12/09/2022 | 12090003 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS PRESTADOS A CAMARA DOS VEREADORES DE FLORESTA DO ARGUAIA | 836,00 | Pagamento |
| 12/09/2022 | 12090003 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÂO DE PEÇAS PARA ALTOMOVEL ATENDEENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUICIPAL MÊS DE SETREMBRO DE 2022 | 1.818,00 | Empenho |
| 12/09/2022 | 12090004 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇÂO DE SERVIÇOS ELETRONICOS PRESTADOS A CAMARA DOS VEREADORES DE FLORESTA DO ARGUAIA | 836,00 | Liquidação |
| 09/09/2022 | 09090008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Pagamento |
| 09/09/2022 | 09090002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A TERMOS DE EXERAÇÂO | 3.728,46 | Empenho |
| 09/09/2022 | 09090007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 21.661,05 | Pagamento |
| 09/09/2022 | 09090005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Empenho |
| 09/09/2022 | 09090004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A TERMOS DE EXERAÇÂO | 3.728,46 | Pagamento |
| 09/09/2022 | 09090001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 27.800,00 | Liquidação |
| 09/09/2022 | 09090005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Liquidação |
| 09/09/2022 | 09090006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO 2022 | 351,54 | Pagamento |
| 09/09/2022 | 09090002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A TERMOS DE EXERAÇÂO | 3.728,46 | Liquidação |
| 09/09/2022 | 09090004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 21.661,05 | Empenho |
| 09/09/2022 | 09090003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO 2022 | 351,54 | Empenho |
| 09/09/2022 | 09090003 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.528,00 | Pagamento |
| 09/09/2022 | 09090001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 27.800,00 | Pagamento |
| 09/09/2022 | 09090001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 27.800,00 | Empenho |
| 09/09/2022 | 09090003 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO 2022 | 351,54 | Liquidação |
| 09/09/2022 | 09090004 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE SETEMBRO DE 2022 | 21.661,05 | Liquidação |
| 09/09/2022 | 09090002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 08/09/2022 | 08090001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.528,00 | Empenho |
| 08/09/2022 | 08090003 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 08/09/2022 | 08090001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.528,00 | Liquidação |
| 08/09/2022 | 08090002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 06/09/2022 | 06090001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 69,74 | Empenho |
| 06/09/2022 | 06090002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS REFERENTE AO MÊS DE 08/2022 | 600,00 | Liquidação |
| 06/09/2022 | 06090002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS REFERENTE AO MÊS DE 08/2022 | 600,00 | Empenho |
| 06/09/2022 | 06090003 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO GAS DE COZINHA | 130,00 | Liquidação |
| 06/09/2022 | 06090002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS REFERENTE AO MÊS DE 08/2022 | 600,00 | Pagamento |
| 06/09/2022 | 06090004 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 544,00 | Empenho |
| 06/09/2022 | 06090001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 69,74 | Pagamento |
| 06/09/2022 | 06090004 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 544,00 | Pagamento |
| 06/09/2022 | 06090003 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO GAS DE COZINHA | 130,00 | Pagamento |
| 06/09/2022 | 06090004 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 544,00 | Liquidação |
| 06/09/2022 | 06090001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GUENERO DE ALIMENTAÇÃO ATENDENDO AS NESSECIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 69,74 | Liquidação |
| 06/09/2022 | 06090003 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO GAS DE COZINHA | 130,00 | Empenho |
| 01/09/2022 | 01090002 | EIDERSON JOAO INCIO FERREIRA BISNETO 01114871290 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | MANUTENÇÃO EM PORTÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 280,00 | Pagamento |
| 01/09/2022 | 01090002 | EIDERSON JOAO INCIO FERREIRA BISNETO 01114871290 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | MANUTENÇÃO EM PORTÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 280,00 | Liquidação |
| 01/09/2022 | 01090002 | EIDERSON JOAO INCIO FERREIRA BISNETO 01114871290 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | MANUTENÇÃO EM PORTÃO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 280,00 | Empenho |
| 01/09/2022 | 01090001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA JULHO DE 2022. | 600,00 | Empenho |
| 01/09/2022 | 01090001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA JULHO DE 2022. | 600,00 | Pagamento |
| 01/09/2022 | 01090001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA JULHO DE 2022. | 600,00 | Liquidação |
| 31/08/2022 | 31080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 220,00 | Liquidação |
| 31/08/2022 | 31080002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 220,00 | Pagamento |
| 31/08/2022 | 31080001 | E B DE SOUZA EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ARMARIO NOBRE, ETAÇAO DE TRABALHO E GAVETAS. | 2.290,00 | Pagamento |
| 31/08/2022 | 31080001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X REFERENTE MÊS DE AGOSTO DE 2022. | 220,00 | Empenho |
| 30/08/2022 | 30080001 | E B DE SOUZA EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ARMARIO NOBRE, ETAÇAO DE TRABALHO E GAVETAS. | 2.290,00 | Empenho |
| 30/08/2022 | 30080001 | E B DE SOUZA EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AQUISIÇAO DE UM ARMARIO NOBRE, ETAÇAO DE TRABALHO E GAVETAS. | 2.290,00 | Liquidação |
| 30/08/2022 | 30080001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 12.600,00 | Pagamento |
| 29/08/2022 | 29080001 | DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AQUISICAO DE ESTRIBO E PELICULA P/TORO. | 1.600,00 | Empenho |
| 29/08/2022 | 29080001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/AGOSTO/2022 | 880,40 | Pagamento |
| 29/08/2022 | 29080002 | DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AQUISICAO DE ESTRIBO E PELICULA P/TORO. | 1.600,00 | Pagamento |
| 29/08/2022 | 29080001 | DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AQUISICAO DE ESTRIBO E PELICULA P/TORO. | 1.600,00 | Liquidação |
| 26/08/2022 | 26080002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 12.600,00 | Liquidação |
| 26/08/2022 | 26080001 | A M S DOS SANTOS RETIFICA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO DE USINAGEM NO CABEÇOTE L200 TRITON. | 3.700,00 | Pagamento |
| 26/08/2022 | 26080001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/AGOSTO/2022 | 880,40 | Empenho |
| 26/08/2022 | 26080002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 12.600,00 | Empenho |
| 26/08/2022 | 26080001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/AGOSTO/2022 | 880,40 | Liquidação |
| 24/08/2022 | 24080002 | A M S DOS SANTOS RETIFICA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200 TRITON. | 3.885,00 | Pagamento |
| 24/08/2022 | 24080001 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 1.488,00 | Pagamento |
| 23/08/2022 | 23080001 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 1.488,00 | Liquidação |
| 23/08/2022 | 23080002 | A M S DOS SANTOS RETIFICA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200 TRITON. | 3.885,00 | Liquidação |
| 23/08/2022 | 23080003 | A M S DOS SANTOS RETIFICA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO DE USINAGEM NO CABEÇOTE L200 TRITON. | 3.700,00 | Empenho |
| 23/08/2022 | 23080002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 23/08/2022 | 23080003 | A M S DOS SANTOS RETIFICA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO DE USINAGEM NO CABEÇOTE L200 TRITON. | 3.700,00 | Liquidação |
| 23/08/2022 | 23080005 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DO CANTEIRO/GRAMA. | 606,00 | Pagamento |
| 23/08/2022 | 23080003 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 23/08/2022 | 23080001 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 1.488,00 | Empenho |
| 23/08/2022 | 23080002 | A M S DOS SANTOS RETIFICA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200 TRITON. | 3.885,00 | Empenho |
| 23/08/2022 | 23080001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2021 | 653,00 | Pagamento |
| 23/08/2022 | 23080004 | ARAUTO MOTOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. | 795,00 | Pagamento |
| 22/08/2022 | 22080001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2022 | 22.418,73 | Pagamento |
| 22/08/2022 | 22080003 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DO CANTEIRO/GRAMA. | 606,00 | Liquidação |
| 22/08/2022 | 22080002 | SEBASTIAO LOPES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL E MANUTENÇAO DO CANTEIRO/GRAMA. | 606,00 | Empenho |
| 22/08/2022 | 22080002 | ARAUTO MOTOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. | 795,00 | Liquidação |
| 22/08/2022 | 22080006 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 22/08/2022 | 22080001 | ARAUTO MOTOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE. | 795,00 | Empenho |
| 22/08/2022 | 22080001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080008 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/CAPITAL DO PARA, BELEM CONFORME PORTARIA Nº033/2022 DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 707,32 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080017 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE AGOSTO/2022. | 1.212,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080003 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES DE AGOSTO/2022 | 5.676,86 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080012 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080006 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/CAPITAL DO PARA, BELEM CONFORME PORTARIA Nº033/2022 DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 707,32 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080020 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 7.559,33 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080018 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE AGOSTO/2022. | 1.212,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080008 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/CAPITAL DO PARA, BELEM CONFORME PORTARIA Nº033/2022 DO DIA 08 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 707,32 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080002 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES DE AGOSTO/2022 | 12.146,70 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080021 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 4.286,29 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080022 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 3.273,04 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080005 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES DE AGOSTO/2022 | 4.346,32 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080023 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE AGOSTO/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARRO P/CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 290,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080002 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES DE AGOSTO/2022 | 12.146,70 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080013 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080019 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE AGOSTO/2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080014 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080015 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES DE AGOSTO/2022 | 2.123,52 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2022 | 22.418,73 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE AGOSTO/2022 | 56,47 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE AGOSTO/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 19/08/2022 | 19080004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022. | 7.559,33 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080016 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE AGOSTO/2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE AGOSTO/2022 | 22.418,73 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE AGOSTO/2022. | 5.454,00 | Empenho |
| 19/08/2022 | 19080007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE AO MES DE AGOSTO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/08/2022 | 19080001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE AGOSTO/2022. | 5.454,00 | Liquidação |
| 18/08/2022 | 18080001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARRO P/CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 290,00 | Empenho |
| 18/08/2022 | 18080002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 18/08/2022 | 18080001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE CARRO P/CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 290,00 | Liquidação |
| 18/08/2022 | 18080001 | S NETO LIMA DE ARAUJO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200 TRITON. | 1.450,00 | Pagamento |
| 17/08/2022 | 17080002 | S NETO LIMA DE ARAUJO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200 TRITON. | 1.450,00 | Empenho |
| 17/08/2022 | 17080001 | M COELHO DOS SANTOS E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATAORIA P/SUPRIR A NESSESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 2.581,00 | Pagamento |
| 17/08/2022 | 17080001 | M COELHO DOS SANTOS E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATAORIA P/SUPRIR A NESSESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 2.581,00 | Liquidação |
| 17/08/2022 | 17080002 | S NETO LIMA DE ARAUJO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200 TRITON. | 1.450,00 | Liquidação |
| 17/08/2022 | 17080001 | M COELHO DOS SANTOS E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CADEIRAS GIRATAORIA P/SUPRIR A NESSESSIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 2.581,00 | Empenho |
| 16/08/2022 | 16080001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2021 | 653,00 | Liquidação |
| 16/08/2022 | 16080001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE AGOSTO/2021 | 653,00 | Empenho |
| 10/08/2022 | 10080001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 24.706,44 | Empenho |
| 10/08/2022 | 10080001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 10/08/2022 | 10080003 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 24.706,44 | Pagamento |
| 10/08/2022 | 10080002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 10/08/2022 | 10080002 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 10/08/2022 | 10080001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 24.706,44 | Liquidação |
| 09/08/2022 | 09080005 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 032/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 09/08/2022 | 09080004 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 09/08/2022 | 09080004 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 09/08/2022 | 09080003 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 033/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 09/08/2022 | 09080006 | ARAUTO MOTOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇOA DE UMA MOTO BIZ 110, COR BRANCA, ANO 2022 A GASOLINA, MARCA HONDA, ZERO QUILOMETRO. | 14.330,00 | Pagamento |
| 09/08/2022 | 09080004 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 09/08/2022 | 09080002 | ARAUTO MOTOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇOA DE UMA MOTO BIZ 110, COR BRANCA, ANO 2022 A GASOLINA, MARCA HONDA, ZERO QUILOMETRO. | 14.330,00 | Empenho |
| 09/08/2022 | 09080003 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 09/08/2022 | 09080001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM HD EXTERNO E TRES REFEIL DE TINTA PREMIUM. | 1.099,20 | Empenho |
| 09/08/2022 | 09080002 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM HD EXTERNO E TRES REFEIL DE TINTA PREMIUM. | 1.099,20 | Pagamento |
| 09/08/2022 | 09080001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇAO DE GFIPS/SEFIP DOS PERIODOS DE DEZEMBRO 2008 E DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020. | 1.500,00 | Pagamento |
| 09/08/2022 | 09080001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM HD EXTERNO E TRES REFEIL DE TINTA PREMIUM. | 1.099,20 | Liquidação |
| 09/08/2022 | 09080002 | ARAUTO MOTOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇOA DE UMA MOTO BIZ 110, COR BRANCA, ANO 2022 A GASOLINA, MARCA HONDA, ZERO QUILOMETRO. | 14.330,00 | Liquidação |
| 09/08/2022 | 09080003 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 08/08/2022 | 08080002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇAO DE GFIPS/SEFIP DOS PERIODOS DE DEZEMBRO 2008 E DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020. | 1.500,00 | Liquidação |
| 08/08/2022 | 08080003 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 033/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 08/08/2022 | 08080004 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 08/08/2022 | 08080004 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 034/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 08/08/2022 | 08080001 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/CAPITAL DO PARA, BELEM CONFORME PORTARIA Nº030/2022 DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 1.147,23 | Liquidação |
| 08/08/2022 | 08080002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIFICAÇAO DE GFIPS/SEFIP DOS PERIODOS DE DEZEMBRO 2008 E DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020. | 1.500,00 | Empenho |
| 08/08/2022 | 08080003 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 033/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 08/08/2022 | 08080001 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/CAPITAL DO PARA, BELEM CONFORME PORTARIA Nº030/2022 DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 1.147,23 | Empenho |
| 08/08/2022 | 08080001 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/CAPITAL DO PARA, BELEM CONFORME PORTARIA Nº030/2022 DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 1.147,23 | Pagamento |
| 08/08/2022 | 08080005 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 032/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 08/08/2022 | 08080005 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04(QUATRO)DIARIAS PARA BELEM/PERIODO DE 09 A 12 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 032/2022 DE 08 DE AGOSTO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 04/08/2022 | 04080001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.000,00 | Empenho |
| 04/08/2022 | 04080001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.000,00 | Liquidação |
| 04/08/2022 | 04080010 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 912,15 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.025,64 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080003 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARABELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022, | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080004 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080006 | CARLOS SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080007 | JOAQUIM MONTEIRO DE LIMA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 027/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080008 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 028/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080009 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Pagamento |
| 04/08/2022 | 04080005 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Pagamento |
| 03/08/2022 | 03080001 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARABELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022, | 1.000,00 | Liquidação |
| 03/08/2022 | 03080006 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 028/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080005 | JOAQUIM MONTEIRO DE LIMA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 027/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080004 | CARLOS SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080007 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080006 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 028/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Liquidação |
| 03/08/2022 | 03080003 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080001 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARABELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 023/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022, | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080002 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Empenho |
| 03/08/2022 | 03080005 | JOAQUIM MONTEIRO DE LIMA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 027/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Liquidação |
| 03/08/2022 | 03080004 | CARLOS SERGIO PEREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 026/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Liquidação |
| 03/08/2022 | 03080003 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 025/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Liquidação |
| 03/08/2022 | 03080007 | ANTONIO LUIZ MOREIRA DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 030/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Liquidação |
| 03/08/2022 | 03080002 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO DE 2022 EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 024/2022 DE 03 DE AGOSTO DE 2022. | 1.000,00 | Liquidação |
| 02/08/2022 | 02080001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.025,64 | Liquidação |
| 02/08/2022 | 02080002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 912,15 | Empenho |
| 02/08/2022 | 02080001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 1.025,64 | Empenho |
| 02/08/2022 | 02080002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 912,15 | Liquidação |
| 28/07/2022 | 28070005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 28/07/2022 | 28070001 | INOVE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 232,00 | Pagamento |
| 28/07/2022 | 28070003 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 17.339,86 | Pagamento |
| 28/07/2022 | 28070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 28/07/2022 | 28070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 28/07/2022 | 28070002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES JULHO/2022 | 569,36 | Pagamento |
| 28/07/2022 | 28070004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 27/07/2022 | 27070001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 17.339,86 | Empenho |
| 27/07/2022 | 27070001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 17.339,86 | Liquidação |
| 26/07/2022 | 26070001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES JULHO/2022 | 569,36 | Empenho |
| 26/07/2022 | 26070001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES JULHO/2022 | 569,36 | Liquidação |
| 22/07/2022 | 22070002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 22/07/2022 | 22070001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 22/07/2022 | 22070002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Empenho |
| 22/07/2022 | 22070001 | INOVE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 232,00 | Empenho |
| 22/07/2022 | 22070003 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 22/07/2022 | 22070001 | INOVE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 232,00 | Liquidação |
| 22/07/2022 | 22070007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 22/07/2022 | 22070005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 22/07/2022 | 22070002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Liquidação |
| 22/07/2022 | 22070006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 22/07/2022 | 22070004 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CUBO RD DT TRITON P/MANUTENÇAO DE VEICULO. | 723,43 | Pagamento |
| 21/07/2022 | 21070001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CUBO RD DT TRITON P/MANUTENÇAO DE VEICULO. | 723,43 | Liquidação |
| 21/07/2022 | 21070001 | CL COM. DE PEÇAS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE CUBO RD DT TRITON P/MANUTENÇAO DE VEICULO. | 723,43 | Empenho |
| 20/07/2022 | 20070001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES JULHO/2022 | 23.347,55 | Liquidação |
| 20/07/2022 | 20070001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES JULHO/2022 | 23.347,55 | Pagamento |
| 20/07/2022 | 20070002 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 20/07/2022 | 20070001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES JULHO/2022 | 23.347,55 | Empenho |
| 19/07/2022 | 19070017 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070020 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070015 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES JULHO/2022 | 2.338,57 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 3.628,66 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070013 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070003 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 19/07/2022 | 19070018 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070019 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070014 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES JULHO/2022 | 8.347,97 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070028 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 19/07/2022 | 19070026 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Empenho |
| 19/07/2022 | 19070024 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 3.195,81 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Liquidação |
| 19/07/2022 | 19070009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070025 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070021 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENRTE SALARIO FAMILIA JULHO/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JULHO/2022 | 653,00 | Empenho |
| 19/07/2022 | 19070027 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070004 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070029 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 19/07/2022 | 19070003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070016 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES JULHO/2022 | 6.416,92 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070006 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070012 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/07/2022 | 19070008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/07/2022 | 18070001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA. | 1.500,00 | Pagamento |
| 13/07/2022 | 13070002 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA. | 1.500,00 | Empenho |
| 13/07/2022 | 13070001 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 BANDEIRAS(NACIONAL,ESTADUAL E MUNICIPAL)11 QUADRO DE HOMENAGEM(DIPLOMA)EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL E EMOLDURADO COM VIDRO. | 2.000,00 | Pagamento |
| 13/07/2022 | 13070002 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANÇEAMENTO, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA. | 1.500,00 | Liquidação |
| 13/07/2022 | 13070001 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 BANDEIRAS(NACIONAL,ESTADUAL E MUNICIPAL)11 QUADRO DE HOMENAGEM(DIPLOMA)EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL E EMOLDURADO COM VIDRO. | 2.000,00 | Empenho |
| 13/07/2022 | 13070001 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE 03 BANDEIRAS(NACIONAL,ESTADUAL E MUNICIPAL)11 QUADRO DE HOMENAGEM(DIPLOMA)EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL E EMOLDURADO COM VIDRO. | 2.000,00 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES JULHO/2022 | 17.103,46 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES JULHO/2022 | 17.103,46 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070002 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JULHO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 6.824,47 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070002 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JULHO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE JULHO/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | 6.824,47 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENRTE SALARIO FAMILIA JULHO/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENRTE SALARIO FAMILIA JULHO/2022 | 56,47 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070007 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 11/07/2022 | 11070007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 11/07/2022 | 11070001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 11/07/2022 | 11070002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 11/07/2022 | 11070005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 11/07/2022 | 11070008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 07/07/2022 | 07070001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 07/07/2022 | 07070001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 06/07/2022 | 06070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 06/07/2022 | 06070003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 06/07/2022 | 06070002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 06/07/2022 | 06070002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 06/07/2022 | 06070002 | VALDEJANIO SANTOS SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO. | 1.570,00 | Pagamento |
| 06/07/2022 | 06070001 | J B RODRIGUES E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVO P/VEICULO | 90,00 | Pagamento |
| 06/07/2022 | 06070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 05/07/2022 | 05070001 | J B RODRIGUES E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVO P/VEICULO | 90,00 | Empenho |
| 05/07/2022 | 05070001 | J B RODRIGUES E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A AQUISIÇAO DE ADESIVO P/VEICULO | 90,00 | Liquidação |
| 04/07/2022 | 04070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 04/07/2022 | 04070002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 8.000,00 | Pagamento |
| 04/07/2022 | 04070003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 04/07/2022 | 04070001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 04/07/2022 | 04070001 | T M SEIXAS ALVES SOUSA EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇÃO DE VEICULO PIC-UP CABINE DUPLA 4X4, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA OU PRATA, DIESEL, PARAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. CONTRATO Nº 2022006 | 204.900,00 | Pagamento |
| 01/07/2022 | 01070001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 8.000,00 | Empenho |
| 01/07/2022 | 01070001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 8.000,00 | Liquidação |
| 30/06/2022 | 30060001 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Pagamento |
| 28/06/2022 | 28060001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA JUNHO/2022 | 400,00 | Liquidação |
| 28/06/2022 | 28060002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Liquidação |
| 28/06/2022 | 28060001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/JUNHO/2022 | 924,08 | Pagamento |
| 28/06/2022 | 28060002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Empenho |
| 28/06/2022 | 28060001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA JUNHO/2022 | 400,00 | Empenho |
| 28/06/2022 | 28060002 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA JUNHO/2022 | 400,00 | Pagamento |
| 27/06/2022 | 27060001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/JUNHO/2022 | 924,08 | Empenho |
| 27/06/2022 | 27060001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/JUNHO/2022 | 924,08 | Liquidação |
| 27/06/2022 | 27060001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTA A AQUISIÇAO DE PEÇAS P/MANUTENÇAO DA CAMIONETE TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 5.000,00 | Pagamento |
| 24/06/2022 | 24060001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTA A AQUISIÇAO DE PEÇAS P/MANUTENÇAO DA CAMIONETE TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 5.000,00 | Empenho |
| 24/06/2022 | 24060002 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTA A AQUISIÇAO DE PEÇAS P/MANUTENÇAO DA CAMIONETE TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 5.000,00 | Liquidação |
| 24/06/2022 | 24060001 | T M SEIXAS ALVES SOUSA EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇÃO DE VEICULO PIC-UP CABINE DUPLA 4X4, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA OU PRATA, DIESEL, PARAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. CONTRATO Nº 2022006 | 204.900,00 | Liquidação |
| 22/06/2022 | 22060001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2022 | 21.475,80 | Liquidação |
| 22/06/2022 | 22060002 | VALDEJANIO SANTOS SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO. | 1.570,00 | Empenho |
| 22/06/2022 | 22060001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2022 | 21.475,80 | Pagamento |
| 22/06/2022 | 22060001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES JUNHO/2022 | 21.475,80 | Empenho |
| 22/06/2022 | 22060002 | VALDEJANIO SANTOS SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO. | 1.570,00 | Liquidação |
| 22/06/2022 | 22060002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060003 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/SAPITAL DO PARA, BRASILIA CONFORME PORTARIA Nº015/2022 DO DIA 06 DE JUNHO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 1.877,65 | Liquidação |
| 21/06/2022 | 21060011 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Liquidação |
| 21/06/2022 | 21060007 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 2.973,23 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 2.289,76 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060002 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 10.156,97 | Liquidação |
| 21/06/2022 | 21060001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 5.262,99 | Liquidação |
| 21/06/2022 | 21060003 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 4.688,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060002 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 10.156,97 | Empenho |
| 21/06/2022 | 21060006 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 5.262,99 | Empenho |
| 21/06/2022 | 21060004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 1.725,99 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060005 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 | 3.742,98 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060013 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060012 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 21/06/2022 | 21060004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Empenho |
| 21/06/2022 | 21060003 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/SAPITAL DO PARA, BRASILIA CONFORME PORTARIA Nº015/2022 DO DIA 06 DE JUNHO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 1.877,65 | Empenho |
| 21/06/2022 | 21060008 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE RESSARCIMENTO DE PETROLEO DA VIAGEM P/SAPITAL DO PARA, BRASILIA CONFORME PORTARIA Nº015/2022 DO DIA 06 DE JUNHO DE 2022 E DE ACORDO COM CUPONS EM ANEXO. | 1.877,65 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 20/06/2022 | 20060005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Empenho |
| 20/06/2022 | 20060003 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060004 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060028 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060002 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENRTE SALARIO FAMILIA JUNHO/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060005 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A REFEIÇOES | 112,70 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060019 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENRTE SALARIO FAMILIA JUNHO/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060018 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060006 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENRTE SALARIO FAMILIA JUNHO/2022 | 56,47 | Empenho |
| 20/06/2022 | 20060017 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 66,00 | Liquidação |
| 20/06/2022 | 20060016 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060015 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060014 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060013 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060012 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060006 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060002 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 20/06/2022 | 20060001 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JUNHO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 20/06/2022 | 20060002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060023 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060024 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060025 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060026 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060027 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/06/2022 | 20060020 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE JUNHO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 17/06/2022 | 17060001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO/2022 | 653,00 | Empenho |
| 17/06/2022 | 17060001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JUNHO/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 10/06/2022 | 10060001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 09/06/2022 | 09060002 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 480,00 | Pagamento |
| 09/06/2022 | 09060001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 09/06/2022 | 09060002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 09/06/2022 | 09060001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/05/2022 | 930,74 | Pagamento |
| 09/06/2022 | 09060003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 09/06/2022 | 09060002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 09/06/2022 | 09060001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 08/06/2022 | 08060002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 08/06/2022 | 08060002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 08/06/2022 | 08060001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 19.441,00 | Pagamento |
| 08/06/2022 | 08060004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 08/06/2022 | 08060001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 08/06/2022 | 08060001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 08/06/2022 | 08060002 | ADAIL JOSE FERNANDES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO/MANUTENÇAO DA IMPRESSORA E ESCANEADORA EPSON/CAMARA MUNICIPAL FLORESTA DO ARAGUAIA | 650,00 | Pagamento |
| 08/06/2022 | 08060003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 07/06/2022 | 07060001 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 016/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | 1.800,00 | Pagamento |
| 07/06/2022 | 07060001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 19.441,00 | Liquidação |
| 07/06/2022 | 07060001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 19.441,00 | Empenho |
| 07/06/2022 | 07060004 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A REFEIÇOES | 112,70 | Empenho |
| 07/06/2022 | 07060004 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A REFEIÇOES | 112,70 | Liquidação |
| 07/06/2022 | 07060002 | ADAIL JOSE FERNANDES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO/MANUTENÇAO DA IMPRESSORA E ESCANEADORA EPSON/CAMARA MUNICIPAL FLORESTA DO ARAGUAIA | 650,00 | Liquidação |
| 07/06/2022 | 07060002 | ADAIL JOSE FERNANDES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO/MANUTENÇAO DA IMPRESSORA E ESCANEADORA EPSON/CAMARA MUNICIPAL FLORESTA DO ARAGUAIA | 650,00 | Empenho |
| 07/06/2022 | 07060003 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 480,00 | Liquidação |
| 07/06/2022 | 07060002 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 015/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | 1.800,00 | Pagamento |
| 07/06/2022 | 07060003 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 480,00 | Empenho |
| 06/06/2022 | 06060002 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 015/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | 1.800,00 | Empenho |
| 06/06/2022 | 06060001 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 016/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | 1.800,00 | Empenho |
| 06/06/2022 | 06060002 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 015/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | 1.800,00 | Liquidação |
| 06/06/2022 | 06060001 | CLEMILDA PEREIRA CAMPOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE A CONCESSAO DE 03 (TRES)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 07 A 09 DE JUNHO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 016/2022 DE 06 DE JUNHO DE 2022. | 1.800,00 | Liquidação |
| 02/06/2022 | 02060002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 979,66 | Empenho |
| 02/06/2022 | 02060003 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 979,66 | Pagamento |
| 02/06/2022 | 02060001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 840,20 | Empenho |
| 02/06/2022 | 02060003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 02/06/2022 | 02060001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.560,00 | Pagamento |
| 02/06/2022 | 02060002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 979,66 | Liquidação |
| 02/06/2022 | 02060003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 02/06/2022 | 02060001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 840,20 | Liquidação |
| 02/06/2022 | 02060004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 02/06/2022 | 02060002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 840,20 | Pagamento |
| 01/06/2022 | 01060001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.560,00 | Empenho |
| 01/06/2022 | 01060002 | T M SEIXAS ALVES SOUSA EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇÃO DE VEICULO PIC-UP CABINE DUPLA 4X4, ZERO QUILOMETRO, COR BRANCA OU PRATA, DIESEL, PARAO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CAMÂRA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. CONTRATO Nº 2022006 | 204.900,00 | Empenho |
| 01/06/2022 | 01060001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.560,00 | Liquidação |
| 31/05/2022 | 31050001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A LAVAGEGENS DE VEICULO | 510,00 | Pagamento |
| 31/05/2022 | 31050002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 770,00 | Empenho |
| 31/05/2022 | 31050001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A LAVAGEGENS DE VEICULO | 510,00 | Liquidação |
| 31/05/2022 | 31050001 | ERIVALDO DINO DA SILVA 86277375253 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A LAVAGEGENS DE VEICULO | 510,00 | Empenho |
| 31/05/2022 | 31050002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 770,00 | Pagamento |
| 31/05/2022 | 31050002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 770,00 | Liquidação |
| 30/05/2022 | 30050001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA EM 04(QUATRO)SESSOES ORDINARIAS E UMA REUNIAO EM MAIO/2022 | 500,00 | Empenho |
| 30/05/2022 | 30050001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA EM 04(QUATRO)SESSOES ORDINARIAS E UMA REUNIAO EM MAIO/2022 | 500,00 | Liquidação |
| 30/05/2022 | 30050001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA EM 04(QUATRO)SESSOES ORDINARIAS E UMA REUNIAO EM MAIO/2022 | 500,00 | Pagamento |
| 26/05/2022 | 26050001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/05/2022 | 930,74 | Liquidação |
| 26/05/2022 | 26050001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/05/2022 | 930,74 | Empenho |
| 24/05/2022 | 24050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 24/05/2022 | 24050001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE MAIO/2022 | 21.475,80 | Pagamento |
| 24/05/2022 | 24050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 24/05/2022 | 24050004 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 24/05/2022 | 24050005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 23/05/2022 | 23050007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 23/05/2022 | 23050006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 23/05/2022 | 23050001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 23/05/2022 | 23050005 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 014/2022 DE 23 DE MAIO/2022. | 941,32 | Pagamento |
| 23/05/2022 | 23050001 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 014/2022 DE 23 DE MAIO/2022. | 941,32 | Empenho |
| 23/05/2022 | 23050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 23/05/2022 | 23050003 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 23/05/2022 | 23050004 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 23/05/2022 | 23050003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 23/05/2022 | 23050002 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 014/2022 DE 23 DE MAIO/2022. | 941,32 | Liquidação |
| 20/05/2022 | 20050026 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MAIO/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050020 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050028 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050024 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Liquidação |
| 20/05/2022 | 20050029 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Empenho |
| 20/05/2022 | 20050017 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050027 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050022 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050025 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.430,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050023 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050018 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050019 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050030 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050015 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050014 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050013 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050012 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050031 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050032 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050003 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 3.742,98 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050002 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 1.725,99 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 4.688,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050004 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 2.973,23 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 2.289,76 | Pagamento |
| 20/05/2022 | 20050016 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/05/2022 | 19050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 19/05/2022 | 19050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 19/05/2022 | 19050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 18/05/2022 | 18050001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 17/05/2022 | 17050002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Liquidação |
| 17/05/2022 | 17050001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO/2022 | 653,00 | Empenho |
| 17/05/2022 | 17050001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MAIO/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 17/05/2022 | 17050002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Empenho |
| 13/05/2022 | 13050003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 13/05/2022 | 13050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 13/05/2022 | 13050001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 13/05/2022 | 13050002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 599,43 | Pagamento |
| 13/05/2022 | 13050001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 500,57 | Pagamento |
| 10/05/2022 | 10050006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MAIO/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE MAIO/2022 | 21.475,80 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050010 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050002 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050001 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAPITAL DO PARA,BELEM NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 014/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 10/05/2022 | 10050001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 5.262,99 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050008 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAPITAL DO PARA,BELEM NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 014/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 10.156,97 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050003 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBISIDIOS VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 5.262,99 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050002 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MAIO/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050008 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAPITAL DO PARA,BELEM NO PERIODO DE 10 A 13 DE MAIO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 014/2022 DE 10 DE MAIO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MAIO/2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050007 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE MAIO/2022 | 21.475,80 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MAIO/2022 | 56,47 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050009 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 10/05/2022 | 10050004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2022 | 10.156,97 | Liquidação |
| 10/05/2022 | 10050009 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 09/05/2022 | 09050004 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 599,43 | Liquidação |
| 09/05/2022 | 09050003 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 500,57 | Liquidação |
| 09/05/2022 | 09050002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 09/05/2022 | 09050001 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2022 DE 09 DE MAIO DE 2022. | 2.400,00 | Pagamento |
| 09/05/2022 | 09050002 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 09/05/2022 | 09050001 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2022 DE 09 DE MAIO DE 2022. | 2.400,00 | Empenho |
| 09/05/2022 | 09050004 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 599,43 | Empenho |
| 09/05/2022 | 09050003 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA | 500,57 | Empenho |
| 09/05/2022 | 09050001 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAPITAL DO BRASIL,BRASILIA NO PERIODO DE 09 A 12 DE MAIO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 013/2022 DE 09 DE MAIO DE 2022. | 2.400,00 | Liquidação |
| 05/05/2022 | 05050001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.430,00 | Empenho |
| 05/05/2022 | 05050001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.430,00 | Liquidação |
| 04/05/2022 | 04050001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 746,00 | Pagamento |
| 03/05/2022 | 03050001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 746,00 | Liquidação |
| 03/05/2022 | 03050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 03/05/2022 | 03050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 03/05/2022 | 03050002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 03/05/2022 | 03050001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 746,00 | Empenho |
| 03/05/2022 | 03050001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 22.690,83 | Pagamento |
| 02/05/2022 | 02050001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA/03 SESSAO/ABIL 2022. | 300,00 | Empenho |
| 02/05/2022 | 02050001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA/03 SESSAO/ABIL 2022. | 300,00 | Liquidação |
| 02/05/2022 | 02050001 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA/03 SESSAO/ABIL 2022. | 300,00 | Pagamento |
| 02/05/2022 | 02050002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 22.690,83 | Liquidação |
| 02/05/2022 | 02050002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 22.690,83 | Empenho |
| 28/04/2022 | 28040002 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 315,00 | Pagamento |
| 28/04/2022 | 28040001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE ABRIL/2022 | 1.653,88 | Pagamento |
| 27/04/2022 | 27040001 | EIDERSON JOAO INCIO FERREIRA BISNETO 01114871290 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE COSERTO/PORTAO QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 120,00 | Pagamento |
| 27/04/2022 | 27040001 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 315,00 | Liquidação |
| 27/04/2022 | 27040001 | D DOS SANTOS COELHO COMERCIO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | AQUISIÇAO DE AGUA MINERAL | 315,00 | Empenho |
| 26/04/2022 | 26040001 | EIDERSON JOAO INCIO FERREIRA BISNETO 01114871290 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE COSERTO/PORTAO QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 120,00 | Empenho |
| 26/04/2022 | 26040002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE ABRIL/2022 | 1.653,88 | Empenho |
| 26/04/2022 | 26040001 | EIDERSON JOAO INCIO FERREIRA BISNETO 01114871290 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE COSERTO/PORTAO QUE DA ACESSO AO ESTACIONAMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 120,00 | Liquidação |
| 26/04/2022 | 26040002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE ABRIL/2022 | 1.653,88 | Liquidação |
| 22/04/2022 | 22040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 22/04/2022 | 22040002 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 22/04/2022 | 22040001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE ABRIL/2022. | 21.820,41 | Pagamento |
| 22/04/2022 | 22040005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 22/04/2022 | 22040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 20/04/2022 | 20040009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040017 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE ABRIL/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040018 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE ABRIL/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040019 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE ABRIL/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040020 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE ABRIL/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORE PRESIDENTE MES DE ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040012 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 4.688,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040013 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 2.301,32 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040014 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 3.742,98 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040015 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 3.964,31 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040016 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 2.289,76 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040001 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040002 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040004 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040006 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040021 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040022 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 560,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040025 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040026 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040027 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040028 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040029 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040030 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040031 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040032 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040033 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 20/04/2022 | 20040001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 20/04/2022 | 20040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 77,00 | Empenho |
| 20/04/2022 | 20040002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 77,00 | Liquidação |
| 19/04/2022 | 19040001 | DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO/VIDRO PARABRISA E RETROVISSOR L200TRITON/LD | 1.850,00 | Empenho |
| 19/04/2022 | 19040001 | DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO/VIDRO PARABRISA E RETROVISSOR L200TRITON/LD | 1.850,00 | Pagamento |
| 19/04/2022 | 19040001 | DS LOIOLA VIEIRA E CIA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO/VIDRO PARABRISA E RETROVISSOR L200TRITON/LD | 1.850,00 | Liquidação |
| 18/04/2022 | 18040002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 18/04/2022 | 18040003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 18/04/2022 | 18040002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 18/04/2022 | 18040001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE ROUNDUP PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 270,00 | Empenho |
| 18/04/2022 | 18040001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE ROUNDUP PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 270,00 | Pagamento |
| 18/04/2022 | 18040002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 18/04/2022 | 18040001 | DUARTE E RESENDE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A COMPRA DE ROUNDUP PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 270,00 | Liquidação |
| 18/04/2022 | 18040003 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 18/04/2022 | 18040005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/04/2022 | 18040004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 14/04/2022 | 14040001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL/2022 | 653,00 | Empenho |
| 14/04/2022 | 14040001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE ABRIL/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 12/04/2022 | 12040001 | COJOVADARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS(02)CAMISAS DE MALHA(UNIFORME P/GUARDA) | 80,00 | Liquidação |
| 12/04/2022 | 12040002 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 560,00 | Empenho |
| 12/04/2022 | 12040003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 12/04/2022 | 12040001 | COJOVADARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS(02)CAMISAS DE MALHA(UNIFORME P/GUARDA) | 80,00 | Pagamento |
| 12/04/2022 | 12040003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 12/04/2022 | 12040002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 12/04/2022 | 12040002 | L C TOBIAS CASTRO EIRELI ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 560,00 | Liquidação |
| 12/04/2022 | 12040001 | COJOVADARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONFECÇAO DE DUAS(02)CAMISAS DE MALHA(UNIFORME P/GUARDA) | 80,00 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORE PRESIDENTE MES DE ABRIL/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE ABRIL/2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE MES ABRIL/2022 | 250,00 | Pagamento |
| 11/04/2022 | 11040006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE ABRIL/2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 10.732,30 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040009 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 6.254,07 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIO VEREADORE PRESIDENTE MES DE ABRIL/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040008 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 010/2022 DE 04 DE ABRIL/2022 | 1.050,00 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040010 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040008 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 010/2022 DE 04 DE ABRIL/2022 | 1.050,00 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE ABRIL/2022. | 21.820,41 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL/2022 | 56,47 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE ABRIL/2022. | 21.820,41 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE ABRIL/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE MES ABRIL/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 6.254,07 | Liquidação |
| 11/04/2022 | 11040009 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 11/04/2022 | 11040002 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 010/2022 DE 04 DE ABRIL/2022 | 1.050,00 | Pagamento |
| 11/04/2022 | 11040004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | 10.732,30 | Liquidação |
| 08/04/2022 | 08040001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE MES ABRIL/2022 | 250,00 | Liquidação |
| 08/04/2022 | 08040001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE MES ABRIL/2022 | 250,00 | Empenho |
| 07/04/2022 | 07040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 07/04/2022 | 07040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 07/04/2022 | 07040002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 07/04/2022 | 07040001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM NOBREAK E TONER P/IMPRESSORA | 875,40 | Pagamento |
| 06/04/2022 | 06040001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM NOBREAK E TONER P/IMPRESSORA | 875,40 | Empenho |
| 06/04/2022 | 06040001 | OMEGA INFORMATICA COMERCIO LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A AQUISIÇAO DE UM NOBREAK E TONER P/IMPRESSORA | 875,40 | Liquidação |
| 05/04/2022 | 05040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 05/04/2022 | 05040001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 05/04/2022 | 05040006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 05/04/2022 | 05040004 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 05/04/2022 | 05040005 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 007/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 05/04/2022 | 05040002 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 05/04/2022 | 05040003 | JOAQUIM MONTEIRO DE LIMA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 05/04/2022 | 05040001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 19.280,78 | Pagamento |
| 04/04/2022 | 04040005 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040007 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040003 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040004 | JOAQUIM MONTEIRO DE LIMA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040005 | ALEXANDRE DA COSTA PESSOA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 008/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040006 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 007/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 490,00 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 19.280,78 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040002 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 19.280,78 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 490,00 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040006 | RENATO PEREIRA DE ALENCAR | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 007/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040004 | JOAQUIM MONTEIRO DE LIMA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 009/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040003 | JO JOSE DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 05 A 08 DE ABRIL DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 010/2022 DE 04 DE ABRIL DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 04/04/2022 | 04040002 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Pagamento |
| 04/04/2022 | 04040007 | ASSOCIAÇAO COM.DABAR DE COMUNICAÇAO EDUCAÇAO E CULTURA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANMISSAO DE SESSOES ORDINARIAS PELO ISTAGRAN, FACEBOOK APLICATIVO RADIO AK ONLINE, DABA FM | 600,00 | Empenho |
| 04/04/2022 | 04040001 | J M COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS EIRELE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇAO DA L200TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA/PA | 490,00 | Pagamento |
| 01/04/2022 | 01040001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 30/03/2022 | 30030002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.077,00 | Pagamento |
| 30/03/2022 | 30030001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/MARÇO | 1.373,33 | Pagamento |
| 30/03/2022 | 30030003 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA 01(UMA)SESSAO ORDINARIA EM FEVEREIRO 03(TRES)SESSOES EM MARÇO, E 03(TRES) REUNIOES EM MARÇO/2022 | 700,00 | Pagamento |
| 29/03/2022 | 29030002 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA 01(UMA)SESSAO ORDINARIA EM FEVEREIRO 03(TRES)SESSOES EM MARÇO, E 03(TRES) REUNIOES EM MARÇO/2022 | 700,00 | Liquidação |
| 29/03/2022 | 29030001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.077,00 | Liquidação |
| 29/03/2022 | 29030001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 1.077,00 | Empenho |
| 29/03/2022 | 29030002 | JOSE ZAMITH DE OLIVEIRA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS/SONOPLASTA 01(UMA)SESSAO ORDINARIA EM FEVEREIRO 03(TRES)SESSOES EM MARÇO, E 03(TRES) REUNIOES EM MARÇO/2022 | 700,00 | Empenho |
| 28/03/2022 | 28030003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 28/03/2022 | 28030001 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL EMOLDURADO COM VIDRO,UM JOGO DE BANDEIRA PEQUENA,VINTE ADESIVOS DE INDENTICAÇAO PARA VEICULO. | 2.000,00 | Empenho |
| 28/03/2022 | 28030003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 28/03/2022 | 28030002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/MARÇO | 1.373,33 | Liquidação |
| 28/03/2022 | 28030002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES/MARÇO | 1.373,33 | Empenho |
| 28/03/2022 | 28030001 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL EMOLDURADO COM VIDRO,UM JOGO DE BANDEIRA PEQUENA,VINTE ADESIVOS DE INDENTICAÇAO PARA VEICULO. | 2.000,00 | Pagamento |
| 28/03/2022 | 28030001 | THIAGO MARTINS COSTA 05450335199 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE UMA GALERIA DE FOTOS LEGISLATIVA EM PLOTTER DE IMPRESSAO DIGITAL EMOLDURADO COM VIDRO,UM JOGO DE BANDEIRA PEQUENA,VINTE ADESIVOS DE INDENTICAÇAO PARA VEICULO. | 2.000,00 | Liquidação |
| 28/03/2022 | 28030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 25/03/2022 | 25030001 | VALDEJANIO SANTOS SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO. | 1.562,50 | Pagamento |
| 23/03/2022 | 23030001 | VALDEJANIO SANTOS SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO. | 1.562,50 | Liquidação |
| 23/03/2022 | 23030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 23/03/2022 | 23030001 | VALDEJANIO SANTOS SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DE ELABORAÇAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO. | 1.562,50 | Empenho |
| 23/03/2022 | 23030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 23/03/2022 | 23030001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 23/03/2022 | 23030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 22/03/2022 | 22030001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 22/03/2022 | 22030001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO/2022 | 21.475,80 | Pagamento |
| 22/03/2022 | 22030002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 21/03/2022 | 21030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Liquidação |
| 21/03/2022 | 21030004 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 21/03/2022 | 21030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 33,00 | Empenho |
| 21/03/2022 | 21030006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 21/03/2022 | 21030007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 21/03/2022 | 21030005 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 21/03/2022 | 21030008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030026 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030016 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 2.289,76 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030015 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 6.480,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030014 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030013 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030012 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030018 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MARÇO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030006 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES MARÇO/2022 | 3.742,98 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030005 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES MARÇO/2022 | 1.725,99 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES MARÇO/2022 | 4.688,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Empenho |
| 18/03/2022 | 18030017 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030023 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030024 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030025 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 2.973,23 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 55,00 | Liquidação |
| 18/03/2022 | 18030027 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030019 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MARÇO/2022 | 1.212,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030021 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.080,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030020 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MARÇO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 18/03/2022 | 18030022 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MARÇO/2022 | 1.515,00 | Pagamento |
| 17/03/2022 | 17030001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.080,00 | Empenho |
| 17/03/2022 | 17030002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 17/03/2022 | 17030002 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO/2022 | 653,00 | Empenho |
| 17/03/2022 | 17030001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.080,00 | Liquidação |
| 17/03/2022 | 17030003 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 16/03/2022 | 16030002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO/2022 | 21.475,80 | Empenho |
| 16/03/2022 | 16030001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 6.480,00 | Liquidação |
| 16/03/2022 | 16030001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 6.480,00 | Empenho |
| 16/03/2022 | 16030002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE MARÇO/2022 | 21.475,80 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 15/03/2022 | 15030007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Empenho |
| 15/03/2022 | 15030004 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 15/03/2022 | 15030005 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030004 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE MARÇO/2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES MARÇO/2022 | 10.156,97 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE MARÇO/2022 | 56,47 | Empenho |
| 15/03/2022 | 15030001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES MARÇO/2022 | 10.156,97 | Empenho |
| 15/03/2022 | 15030006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 5.262,99 | Empenho |
| 15/03/2022 | 15030002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MARÇO/2022 | 5.454,00 | Empenho |
| 15/03/2022 | 15030002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO MES DE MARÇO/2022 | 5.454,00 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | 5.262,99 | Liquidação |
| 15/03/2022 | 15030003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 15/03/2022 | 15030002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 15/03/2022 | 15030005 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE MARÇO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 14/03/2022 | 14030001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 14/03/2022 | 14030001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 10/03/2022 | 10030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 10/03/2022 | 10030005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 10/03/2022 | 10030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 10/03/2022 | 10030003 | INOVE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 330,00 | Pagamento |
| 10/03/2022 | 10030002 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 478,45 | Pagamento |
| 10/03/2022 | 10030004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 10/03/2022 | 10030001 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CEFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇOA | 426,76 | Pagamento |
| 10/03/2022 | 10030001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 09/03/2022 | 09030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Liquidação |
| 09/03/2022 | 09030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 22,00 | Empenho |
| 09/03/2022 | 09030001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 09/03/2022 | 09030002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 11,00 | Pagamento |
| 08/03/2022 | 08030001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 08/03/2022 | 08030001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 07/03/2022 | 07030004 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 478,45 | Liquidação |
| 07/03/2022 | 07030004 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERNTE A MATERIAL DE CONSUMO ADIQUIRIDO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CAMARA | 478,45 | Empenho |
| 07/03/2022 | 07030002 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A UM LITRODE ROUNUP E OUTRO DE MATA TUDO PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA(MATERIAL QUIMICO)c | 298,00 | Pagamento |
| 07/03/2022 | 07030003 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CEFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇOA | 426,76 | Empenho |
| 07/03/2022 | 07030001 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 004/2022. | 1.488,83 | Pagamento |
| 07/03/2022 | 07030001 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 004/2022. | 1.488,83 | Liquidação |
| 07/03/2022 | 07030002 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A UM LITRODE ROUNUP E OUTRO DE MATA TUDO PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA(MATERIAL QUIMICO)c | 298,00 | Empenho |
| 07/03/2022 | 07030005 | INOVE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 330,00 | Liquidação |
| 07/03/2022 | 07030001 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE PETROLEO DE VIAGEM A BELEM CONFORME PORTARIA DE DIARIAS Nº 004/2022. | 1.488,83 | Empenho |
| 07/03/2022 | 07030005 | INOVE CERTIFICAÇAO DIGITAL LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 330,00 | Empenho |
| 07/03/2022 | 07030003 | SUPER VIP SUPERMERCADOS LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CEFERENTE A COMPRA MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇOA | 426,76 | Liquidação |
| 07/03/2022 | 07030002 | EDINALDO DE SOUSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇAO EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A UM LITRODE ROUNUP E OUTRO DE MATA TUDO PARA LIMPEZA DO PATIO DA CAMARA(MATERIAL QUIMICO)c | 298,00 | Liquidação |
| 04/03/2022 | 04030001 | SHOP CAR AUTO CENTER EIRELI-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE LAVAGEM | 50,00 | Pagamento |
| 03/03/2022 | 03030001 | SHOP CAR AUTO CENTER EIRELI-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE LAVAGEM | 50,00 | Liquidação |
| 03/03/2022 | 03030002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 840,00 | Empenho |
| 03/03/2022 | 03030002 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES MES/02/2022 | 577,98 | Pagamento |
| 03/03/2022 | 03030002 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 840,00 | Liquidação |
| 03/03/2022 | 03030001 | JOAO MARCOS MOTA MARTINS 06621403208 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CAFE DA MANHA/CAMARA MUNICIPAL | 840,00 | Pagamento |
| 03/03/2022 | 03030001 | SHOP CAR AUTO CENTER EIRELI-ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE LAVAGEM | 50,00 | Empenho |
| 01/03/2022 | 01030001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES MES/02/2022 | 577,98 | Liquidação |
| 01/03/2022 | 01030001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES MES/02/2022 | 577,98 | Empenho |
| 23/02/2022 | 23020003 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DE Nº 03/2022 NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.460,00 | Pagamento |
| 23/02/2022 | 23020002 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2022 | 21.475,80 | Pagamento |
| 23/02/2022 | 23020004 | PIO DIAS VANDERLEY ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA VIAJEM DOS VEREADORES A CAPITAL BELEM/PA | 1.050,00 | Pagamento |
| 22/02/2022 | 22020003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 20,90 | Empenho |
| 22/02/2022 | 22020003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 20,90 | Liquidação |
| 22/02/2022 | 22020002 | PIO DIAS VANDERLEY ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA VIAJEM DOS VEREADORES A CAPITAL BELEM/PA | 1.050,00 | Liquidação |
| 22/02/2022 | 22020005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 22/02/2022 | 22020006 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 22/02/2022 | 22020003 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 004/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 22/02/2022 | 22020001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DE Nº 03/2022 NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.460,00 | Liquidação |
| 22/02/2022 | 22020002 | PIO DIAS VANDERLEY ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A LOCAÇAO DE VEICULO PARA VIAJEM DOS VEREADORES A CAPITAL BELEM/PA | 1.050,00 | Empenho |
| 22/02/2022 | 22020004 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 006/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 22/02/2022 | 22020001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 22/02/2022 | 22020001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PUBLICAÇAO DE LICITAÇAO DE Nº 03/2022 NO DIARIO DO PARA E NA IMPRENSA OFICIAL DO PARA. | 1.460,00 | Empenho |
| 22/02/2022 | 22020002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 31,35 | Empenho |
| 21/02/2022 | 21020005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2022 | 56,47 | Empenho |
| 21/02/2022 | 21020004 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 006/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 21/02/2022 | 21020003 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 004/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 21/02/2022 | 21020002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS FEVEREIRO/2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020002 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Liquidação |
| 21/02/2022 | 21020012 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2022 | 56,47 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020011 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020010 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020009 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020006 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE SALARIO FAMILIA MES DE FEVEREIRO/2022 | 56,47 | Liquidação |
| 21/02/2022 | 21020006 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020005 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 31,35 | Liquidação |
| 21/02/2022 | 21020001 | CLEUDIMAR DIAS DOS SANTOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 005/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 21/02/2022 | 21020002 | ENES CARDOSO DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 004/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 21/02/2022 | 21020003 | ARLY MANOEL DA SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A CONCESSAO DE 04 (QUATRO)DIARIAS PARA BELEM NO PERIODO DE 22 A 25 DE FEVEREIRO DE 2022, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMETARES CONFORME PORTARIA DE Nº 006/2022 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2022. | 2.000,00 | Empenho |
| 21/02/2022 | 21020001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 21/02/2022 | 21020004 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020003 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020005 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 21/02/2022 | 21020001 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS FEVEREIRO/2022. | 1.212,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020013 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS FEVEREIRO/2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020008 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020004 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020017 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES FEVEREIRO 2022 | 1.725,99 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020012 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS FEVEREIRO/2022. | 1.212,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 18/02/2022 | 18020002 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 41,80 | Empenho |
| 18/02/2022 | 18020003 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020023 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020022 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020021 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020020 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 41,80 | Liquidação |
| 18/02/2022 | 18020018 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES FEVEREIRO 2022 | 3.742,98 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020006 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020007 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020001 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020016 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES FEVEREIRO 2022 | 4.688,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020015 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020014 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES FEVEREIRO/2022 | 2.289,76 | Pagamento |
| 18/02/2022 | 18020011 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES FEVEREIRO/2022 | 2.973,23 | Pagamento |
| 17/02/2022 | 17020003 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 17/02/2022 | 17020001 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE FEVEREIRO/2022 | 653,00 | Empenho |
| 17/02/2022 | 17020004 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Liquidação |
| 17/02/2022 | 17020002 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 17/02/2022 | 17020002 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 17/02/2022 | 17020001 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 400,00 | Liquidação |
| 17/02/2022 | 17020001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 17/02/2022 | 17020002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Empenho |
| 17/02/2022 | 17020003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 16/02/2022 | 16020003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS FEVEREIRO/2022. | 5.454,00 | Liquidação |
| 16/02/2022 | 16020001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES FEVEREIRO 2022 | 10.156,97 | Liquidação |
| 16/02/2022 | 16020002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES FEVEREIRO/2022 | 5.262,99 | Liquidação |
| 16/02/2022 | 16020004 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 16/02/2022 | 16020005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 16/02/2022 | 16020006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2022 | 21.475,80 | Liquidação |
| 16/02/2022 | 16020003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS FEVEREIRO/2022. | 5.454,00 | Empenho |
| 16/02/2022 | 16020001 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | RFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS MES FEVEREIRO 2022 | 10.156,97 | Empenho |
| 16/02/2022 | 16020002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES FEVEREIRO/2022 | 5.262,99 | Empenho |
| 16/02/2022 | 16020004 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE FEVEREIRO 2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 16/02/2022 | 16020005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFERENTE FEVEREIRO 2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 16/02/2022 | 16020006 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE INSS PATRONAL MES DE FEVEREIRO/2022 | 21.475,80 | Empenho |
| 14/02/2022 | 14020001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 14/02/2022 | 14020001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 09/02/2022 | 09020001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 09/02/2022 | 09020001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 08/02/2022 | 08020001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 624,96 | Pagamento |
| 03/02/2022 | 03020001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 624,96 | Liquidação |
| 03/02/2022 | 03020001 | M.A.A.SANTOS RESTAURANTE EIRELI | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A AQUISIÇAO DE ALIMENTOS ATENDENDO AS NESSESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 624,96 | Empenho |
| 02/02/2022 | 02020001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA DA L200TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 1.965,00 | Pagamento |
| 01/02/2022 | 01020001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA DA L200TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 1.965,00 | Liquidação |
| 01/02/2022 | 01020002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 01/02/2022 | 01020001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 10.248,89 | Pagamento |
| 01/02/2022 | 01020002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Liquidação |
| 01/02/2022 | 01020002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Empenho |
| 01/02/2022 | 01020001 | RAQUEL MIRANDA DA SILVA 89491505149 | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO EM ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, TROCA DE OLEO E MAO DE OBRA DA L200TRITON DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA. | 1.965,00 | Empenho |
| 31/01/2022 | 31010001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 10.248,89 | Empenho |
| 31/01/2022 | 31010001 | KASSIA CRISTINA O. DA SILVA E SILVA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFENTE A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL ATENDENDO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA | 10.248,89 | Liquidação |
| 31/01/2022 | 31010001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2022 | 187,79 | Pagamento |
| 28/01/2022 | 28010001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2022 | 187,79 | Liquidação |
| 28/01/2022 | 28010001 | EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | INFORMAÇAO DE CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE JANEIRO/2022 | 187,79 | Empenho |
| 25/01/2022 | 25010001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 21.598,93 | Pagamento |
| 24/01/2022 | 24010001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Liquidação |
| 24/01/2022 | 24010001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Pagamento |
| 24/01/2022 | 24010001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Empenho |
| 24/01/2022 | 24010003 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010006 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2022 | 653,00 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010001 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 31,35 | Empenho |
| 21/01/2022 | 21010001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010002 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 31,35 | Liquidação |
| 21/01/2022 | 21010001 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 6.500,00 | Liquidação |
| 21/01/2022 | 21010005 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS JANEIRO DE 2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS JANEIRO DE 2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010007 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 21/01/2022 | 21010009 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES JANEIRO/2022 | 5.262,99 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010003 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20221. | 10.156,97 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES JANEIRO/2022 | 5.262,99 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010001 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 | 7.000,00 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010020 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010021 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010022 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010023 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 10,45 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010007 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS JANEIRO DE 2022. | 1.212,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS JANEIRO DE 2022. | 5.757,00 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 41,80 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010007 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2022 | 653,00 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010006 | ASP AUTOMAÇOA SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE TRANSPARENCIA PUBLICA DE DADOS E GESTOR DE NOTAS FISCAIS CONFORME LEI COMPLEMENTAR 131/2009. | 4.800,00 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010001 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010019 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010008 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS JANEIRO DE 2022. | 1.515,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010004 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - TEMPORARIO | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS JANEIRO DE 2022. | 5.757,00 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010001 | FOLHA SUBSIDIOS VEREADOR PRESIDENTE | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO SUBSIDIO VEREADOR PRESIDENTE REFERENTE MES DE JANEIRO/2022 | 7.000,00 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010015 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010014 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010013 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010012 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010011 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010010 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010009 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010006 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20221. | 3.742,98 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010005 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20221. | 1.725,99 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010004 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20221. | 4.688,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010003 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES JANEIRO/2022 | 2.289,76 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010002 | FOLHA CAMARA MUN FLORESTA - CEDIDOS EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - CEDIDOS EFETIVOS MES JANEIRO/2022 | 2.973,23 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010003 | FOLHA CAMARA MUNL. FLORESTA - EFETIVOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20221. | 10.156,97 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 70.000,00 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010006 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 6.500,00 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010007 | JKS SERV. DE CONTABILIDADE LOC. DE SERVIÇOS | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF.AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇOA DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE JANEIRO/2022 | 653,00 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010008 | BANCO DO BRASIL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | TARIFA DEBITADA EM CONTA CORRENTE 6838-X. | 41,80 | Liquidação |
| 20/01/2022 | 20010005 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 70.000,00 | Empenho |
| 20/01/2022 | 20010018 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010017 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 20/01/2022 | 20010016 | FOLHA CAMARA SUBSIDIOS DOS VEREADORES | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | FOLHA DE PAGAMENTO - SUBSIDIOS DOS VEREADORES REFENTE JANEIRO DE 2022 | 7.000,00 | Pagamento |
| 19/01/2022 | 19010001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 21.598,93 | Liquidação |
| 19/01/2022 | 19010001 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REF INSS PATRONAL MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 21.598,93 | Empenho |
| 17/01/2022 | 17010001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Liquidação |
| 17/01/2022 | 17010001 | CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM TRANPARENCIA PUBLICA PARA ATENDIMENTO AS LEIS DE TRANSPARENCIA, ACESSO A INFORMAÇOES. | 600,00 | Empenho |
| 14/01/2022 | 14010001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Pagamento |
| 13/01/2022 | 13010001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 1.880,00 | Pagamento |
| 11/01/2022 | 11010002 | ARAUJO E CUNHA CONTABILIDADE LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE TÉCNICA REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 78.000,00 | Empenho |
| 11/01/2022 | 11010001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 1.880,00 | Empenho |
| 11/01/2022 | 11010001 | O.R REPRESENTAÇOES LTDA | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | 1.880,00 | Liquidação |
| 10/01/2022 | 10010001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Empenho |
| 10/01/2022 | 10010001 | PADILHA E PADILHA LTDA - ME | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE INTERNETE | 250,00 | Liquidação |
| 07/01/2022 | 07010001 | GUSTAVO OLIVEIRA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV | Câmara Municipal DE Floresta Do Araguaia | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA. | 78.000,00 | Empenho |