CÃMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 19070017
- Data do pagamento 19/07/2022
- Valor 1.515,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Cheque | 1.396,83 | 300960 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 1.121,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
| N/A | Débito | 1.396,83 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
Dados do empenho de número 11070005
- Empenho feito em 11/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: FOLHA CAMARA M UN FLORESTA - TEMPORARIO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal De Floresta Do Araguaia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção Das Ações Do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORARIOS REFERENTE JULHO/2022
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11070005 | 11 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 5.454,00 |
| 11070005 | 11 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 5.454,00 |
| 19070020 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.515,00 |
| 19070019 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.212,00 |
| 19070018 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.212,00 |
| 19070017 | 19 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 1.515,00 |