CÃMARA MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA -2021 ( 04/01/2021 a 29/12/2022 ) - PA
Dados do pagamento de número 22070004
- Data do pagamento 22/07/2022
- Valor 723,43 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 723,43 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BANCO DO BRASIL | 1941 | 6338X |
Dados do empenho de número 21070001
- Empenho feito em 21/07/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: CL COM. DE PEÇ AS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
- Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal De Floresta Do Araguaia
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção Das Ações Do Poder Legislativo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: REFERENTE A AQUISIÇAO DE CUBO RD DT TRITON P/MANUTENÇAO DE VEICULO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21070001 | 21 de julho de 2022 | Empenho | Realizado | 723,43 |
| 21070001 | 21 de julho de 2022 | Liquidação | Realizado | 723,43 |
| 22070004 | 22 de julho de 2022 | Pagamento | Realizado | 723,43 |