Câmara Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2017 a 28/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 002/2017
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 30/01/2017
- Data da abertura: 17/02/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL,
Empenhos do convênio
Empenho de número 15060001
- Empenho feito em 15/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da Câmara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15060001 | 15 de junho de 2017 | Empenho | Realizado | 3.938,00 |
| 21060001 | 21 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.938,00 |
| 21060001 | 21 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.938,00 |
Empenho de número 01080001
- Empenho feito em 01/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da Câmara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01080001 | 1 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 4.995,38 |
| 22080001 | 22 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.995,38 |
| 22080004 | 22 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.995,38 |
Empenho de número 05070002
- Empenho feito em 05/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da Câmara.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05070002 | 5 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 5.483,42 |
| 20070007 | 20 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.483,42 |
| 20070010 | 20 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.483,42 |
Empenho de número 05090001
- Empenho feito em 05/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da CMGN,conf Pregão Presencial nº 002/2017 PMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05090001 | 5 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.768,72 |
| 20090001 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.768,72 |
| 21090001 | 21 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.768,72 |
Empenho de número 10100001
- Empenho feito em 10/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da CMGN,conf Pregão Presencial nº 002/2017 PMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100001 | 10 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.798,90 |
| 20100002 | 20 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.798,90 |
| 24100005 | 24 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.798,90 |
Empenho de número 20110002
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da CMGN,conf Pregão Presencial nº 002/2017 PMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110002 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 7.875,39 |
| 22110003 | 22 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.875,39 |
| 24110003 | 24 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.875,39 |
Empenho de número 12120007
- Empenho feito em 12/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Aquisiçao de combustivel para o consumo interno da CMGN,conf Pregão Presencial nº 002/2017 PMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120007 | 12 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.301,35 |
| 15120011 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.301,35 |
| 22120003 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.301,35 |