Câmara Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2017 a 28/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 002-2017
- Modalidade da licitação: inexigibilidade
- Tipo de contratação: inexigível
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 05/01/2017
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Contratação de pessoa jurídica para locação de software para gerenciar o sistema de Gestão de Folha de Pagamento da Câmara Municipal de Garrafão do Norte/PA
Empenhos do convênio
Empenho de número 17020004
- Empenho feito em 17/02/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: G D J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
- CNPJ: 17.343.923/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: Software de folha de pagamento, referente ao mes de fevereiro de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17020004 | 17 de fevereiro de 2017 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 20020009 | 20 de fevereiro de 2017 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 03030001 | 3 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 02050007
- Empenho feito em 02/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: G D J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
- CNPJ: 17.343.923/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: software de folha
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050007 | 2 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 15050001 | 15 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 29050001 | 29 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 05070004
- Empenho feito em 05/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: G D J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
- CNPJ: 17.343.923/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: software de folha referemte a julho de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05070004 | 5 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 13070001 | 13 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 20070012 | 20 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 02060012
- Empenho feito em 02/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: G D J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
- CNPJ: 17.343.923/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: software de folha referente a junho de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02060012 | 2 de junho de 2017 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 16060001 | 16 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 20060016 | 20 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 10050006
- Empenho feito em 10/05/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: G D J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
- CNPJ: 17.343.923/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: software de folha referente a maio de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10050006 | 10 de maio de 2017 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 15050002 | 15 de maio de 2017 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 22050006 | 22 de maio de 2017 | Pagamento | Realizado | 400,00 |
Empenho de número 02080012
- Empenho feito em 02/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: G D J SERVIÇOS DE INFORMATIC A EIRELI
- CNPJ: 17.343.923/0001-49
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '002-2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: software de folha referente agosto de 2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080012 | 2 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 400,00 |
| 17080001 | 17 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 400,00 |
| 22080009 | 22 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 400,00 |