Câmara Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2017 a 28/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 003/2017
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 28/03/2017
- Data da abertura: 18/04/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE-PA
Empenhos do convênio
Empenho de número 01030001
- Empenho feito em 01/03/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA
- CNPJ: 13.613.418/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030001 | 1 de março de 2017 | Empenho | Realizado | 2.130,90 |
| 02030001 | 2 de março de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.130,90 |
| 03030002 | 3 de março de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.130,90 |
Empenho de número 10070002
- Empenho feito em 10/07/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA
- CNPJ: 13.613.418/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070002 | 10 de julho de 2017 | Empenho | Realizado | 4.185,00 |
| 19070002 | 19 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.185,00 |
| 20070011 | 20 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.185,00 |
Empenho de número 02080018
- Empenho feito em 02/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080018 | 2 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 2.577,85 |
| 23080004 | 23 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.577,85 |
| 23080004 | 23 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.577,85 |
Empenho de número 02080019
- Empenho feito em 02/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: A COMPRA DE MATERIAL DESCARTAVEL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080019 | 2 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 566,90 |
| 23080003 | 23 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 566,90 |
| 23080003 | 23 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 566,90 |
Empenho de número 02080020
- Empenho feito em 02/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: O MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080020 | 2 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 813,95 |
| 23080002 | 23 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 813,95 |
| 25080004 | 25 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 813,95 |
Empenho de número 25100001
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de materias de higiene e limpeza para manutenção da Câmara Municipal conf Pregão Presencial nº005/2017 PGMF-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100001 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.110,00 |
| 30100001 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.110,00 |
| 31100001 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.110,00 |
Empenho de número 25100002
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de materias descartaveis para manutenção da Câmara Municipal,çonf pregão Presencial nº005/2017 PMGN-PP-SRP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100002 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 714,95 |
| 30100002 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 714,95 |
| 31100002 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 714,95 |
Empenho de número 25100003
- Empenho feito em 25/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de generos alimenticios p/manutenção da CMGN,conf pregão presencial nº005/2017-PMGN-PP-SRP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 25100003 | 25 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.380,65 |
| 30100003 | 30 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.380,65 |
| 31100003 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.380,65 |
Empenho de número 18090002
- Empenho feito em 18/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA
- CNPJ: 13.613.418/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de expediente para manutenção da Câmara Municipal, conf ordem sup.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090002 | 18 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.430,90 |
| 20090011 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.430,90 |
| 22090002 | 22 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.430,90 |
Empenho de número 24110001
- Empenho feito em 24/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de materias de higiene e limpeza para manutenção da Câmara Municipal conf Pregão Presencial nº005/2017 PGMF-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110001 | 24 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 996,30 |
| 30110001 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 996,30 |
| 30110001 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 996,30 |
Empenho de número 24110002
- Empenho feito em 24/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de materias descartaveis para manutenção da Câmara Municipal,çonf pregão Presencial nº005/2017 PMGN-PP-SRP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110002 | 24 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 685,95 |
| 30110002 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 685,95 |
| 30110002 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 685,95 |
Empenho de número 24110003
- Empenho feito em 24/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de generos alimenticios p/manutenção da CMGN,conf pregão presencial nº005/2017-PMGN-PP-SRP
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110003 | 24 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 2.285,15 |
| 30110003 | 30 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 2.285,15 |
| 30110003 | 30 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 2.285,15 |
Empenho de número 27120003
- Empenho feito em 27/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: T P MUNIZ E CI A LTDA-EPP
- CNPJ: 05.785.323/0001-51
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: A COMPRA DE GENEROS ALIMETICIOS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27120003 | 27 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 9.998,25 |
| 28120003 | 28 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.998,25 |
| 28120003 | 28 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.998,25 |
Empenho de número 22120001
- Empenho feito em 22/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA
- CNPJ: 13.613.418/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22120001 | 22 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 8.829,00 |
| 23120001 | 23 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 8.829,00 |
| 26120002 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 8.829,00 |
Empenho de número 22120002
- Empenho feito em 22/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA
- CNPJ: 13.613.418/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAL DE CONSUMO PARA A CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22120002 | 22 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.884,50 |
| 26120001 | 26 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.884,50 |
| 26120003 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.884,50 |
Empenho de número 22120003
- Empenho feito em 22/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: BARROS ARAUJO & SAMPAIO LTDA
- CNPJ: 13.613.418/0001-16
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '003/2017'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de material de expediente para manutenção de CMGN, ordem sup
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22120003 | 22 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 9.501,89 |
| 26120002 | 26 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 9.501,89 |
| 26120004 | 26 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 9.501,89 |