Câmara Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2017 a 28/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 004/2017-PP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 28/03/2017
- Data da abertura: 20/10/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS/SERVIÇOS GRÁFICOS A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE-PA
Empenhos do convênio
Empenho de número 01060001
- Empenho feito em 01/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: I. DE MORAIS L IMA- ME
- CNPJ: 14.854.414/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2017-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAL DE GRAFICA PARA SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01060001 | 1 de junho de 2017 | Empenho | Realizado | 7.204,00 |
| 09060001 | 9 de junho de 2017 | Liquidação | Realizado | 7.204,00 |
| 09060001 | 9 de junho de 2017 | Pagamento | Realizado | 7.204,00 |
Empenho de número 15080001
- Empenho feito em 15/08/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: I. DE MORAIS L IMA- ME
- CNPJ: 14.854.414/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2017-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAL DE GRAFICA PARA SER UTILIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15080001 | 15 de agosto de 2017 | Empenho | Realizado | 4.209,50 |
| 21080001 | 21 de agosto de 2017 | Liquidação | Realizado | 4.209,50 |
| 21080003 | 21 de agosto de 2017 | Pagamento | Realizado | 4.209,50 |
Empenho de número 05090006
- Empenho feito em 05/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: I. DE MORAIS L IMA- ME
- CNPJ: 14.854.414/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2017-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE GRAFICA PARA MANUTENÇÃO CMGN CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017 CMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05090006 | 5 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.781,50 |
| 20090005 | 20 de setembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.781,50 |
| 20090006 | 20 de setembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.781,50 |
Empenho de número 20100001
- Empenho feito em 20/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: I. DE MORAIS L IMA- ME
- CNPJ: 14.854.414/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2017-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE GRAFICA PARA MANUTENÇÃO CMGN CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017 CMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20100001 | 20 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.794,50 |
| 31100001 | 31 de outubro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.794,50 |
| 31100004 | 31 de outubro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.794,50 |
Empenho de número 20110001
- Empenho feito em 20/11/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: I. DE MORAIS L IMA- ME
- CNPJ: 14.854.414/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2017-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE GRAFICA PARA MANUTENÇÃO CMGN CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017 CMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20110001 | 20 de novembro de 2017 | Empenho | Realizado | 3.804,00 |
| 01120001 | 1 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 3.804,00 |
| 13120001 | 13 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 3.804,00 |
Empenho de número 18120001
- Empenho feito em 18/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: I. DE MORAIS L IMA- ME
- CNPJ: 14.854.414/0001-92
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '004/2017-PP'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Fiscalização da Aplicação dos Recursos do Municipio
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: AQUISIÇÃO DEMATERIAL DE GRAFICA PARA MANUTENÇÃO CMGN CONF PREGÃO PRESENCIAL Nº004/2017 CMGN-PP-SRP.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18120001 | 18 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 5.050,00 |
| 20120002 | 20 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 5.050,00 |
| 22120004 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 5.050,00 |