Câmara Municipal de Garrafão do Norte ( 02/01/2018 a 31/12/2018 ) - PA
Dados do processo de número 002-2018
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 0,00
- Data de início: 19/01/2018
- Data da abertura: 07/02/2018
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIV A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GASOLINA A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GARRAFÃO DO NORTE-PA
Empenhos do convênio
Empenho de número 19030001
- Empenho feito em 19/03/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19030001 | 19 de março de 2018 | Empenho | Realizado | 7.802,38 |
| 21030008 | 21 de março de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.802,38 |
| 21030006 | 21 de março de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.802,38 |
Empenho de número 16040005
- Empenho feito em 16/04/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040005 | 16 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 5.000,20 |
| 20040008 | 20 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 5.000,20 |
| 24040003 | 24 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 5.000,20 |
Empenho de número 16040006
- Empenho feito em 16/04/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2017
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16040006 | 16 de abril de 2018 | Empenho | Realizado | 7.500,02 |
| 20040009 | 20 de abril de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.500,02 |
| 24040004 | 24 de abril de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.500,02 |
Empenho de número 16050004
- Empenho feito em 16/05/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16050004 | 16 de maio de 2018 | Empenho | Realizado | 8.000,00 |
| 18050001 | 18 de maio de 2018 | Liquidação | Realizado | 8.000,00 |
| 22050005 | 22 de maio de 2018 | Pagamento | Realizado | 8.000,00 |
Empenho de número 18060006
- Empenho feito em 18/06/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18060006 | 18 de junho de 2018 | Empenho | Realizado | 9.042,32 |
| 19060001 | 19 de junho de 2018 | Liquidação | Realizado | 9.042,32 |
| 18070008 | 18 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 9.042,32 |
Empenho de número 20070001
- Empenho feito em 20/07/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20070001 | 20 de julho de 2018 | Empenho | Realizado | 7.508,43 |
| 23070001 | 23 de julho de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.508,43 |
| 23070001 | 23 de julho de 2018 | Pagamento | Realizado | 1.508,43 |
| 20080001 | 20 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
Empenho de número 28080001
- Empenho feito em 28/08/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 28080001 | 28 de agosto de 2018 | Empenho | Realizado | 6.000,00 |
| 31080001 | 31 de agosto de 2018 | Liquidação | Realizado | 6.000,00 |
| 31080001 | 31 de agosto de 2018 | Pagamento | Realizado | 6.000,00 |
Empenho de número 18090001
- Empenho feito em 18/09/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090001 | 18 de setembro de 2018 | Empenho | Realizado | 7.500,00 |
| 19090001 | 19 de setembro de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.500,00 |
| 25090004 | 25 de setembro de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.500,00 |
Empenho de número 18100003
- Empenho feito em 18/10/2018
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUTO POSTO DIN IZ LTDA
- CNPJ: 13.333.269/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '002-2018'
- Unidade orçamentária: 001 - Camara Municipal de Vereadores
- Função: 01 - Legislativa
- Subfunção: 031 - Ação Legislativa
- Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
- Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 01001 - Recursos ordinários
- Histórico: aquisição de combustivel para manutenção da CMGN, conf pregão Presencial nº002/2018
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18100003 | 18 de outubro de 2018 | Empenho | Realizado | 7.222,89 |
| 22100003 | 22 de outubro de 2018 | Liquidação | Realizado | 7.222,89 |
| 22100016 | 22 de outubro de 2018 | Pagamento | Realizado | 7.222,89 |