Receitas
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2017
250 ENCONTRADOS. TOTAL EMPENHADO: R$ 200.568,13. TOTAL LIQUIDADO: R$ 138.288,53. TOTAL PAGO: R$ 80.512,32
| Empenho/Data
Fornecedor |
Órgão
Histórico |
Empenhado (R$) | Liquidado (R$) | Pago (R$) | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|
| Empenho: 10010001 - Data: 10/01/2017 INSS - PARCELAMENTO PARC53 |
Encargos Gerais do Municipio RETENÇÃO DE DEBITO EM COTA PARTE FPM EM 01/2016. |
15.204,39 | 15.204,39 | 15.204,39 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010002 - Data: 10/01/2017 INSS - PARCELAMENTO PARC60 |
Encargos Gerais do Municipio RETENÇÃO DE PARCELAMENTO COM O INSS REFERENTE A COTA FPM EM 01/2016. |
42.317,58 | 42.317,58 | 42.317,58 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010003 - Data: 10/01/2017 PASEP/CONTRIBUIÇÃO |
Encargos Gerais do Municipio contribuição ao PASEP NESTA DATA. |
6.138,44 | 6.138,44 | 6.138,44 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010004 - Data: 10/01/2017 PASEP/CONTRIBUIÇÃO |
Encargos Gerais do Municipio contribuição ao PASEP NESTA DATA. |
1,75 | 1,75 | 1,75 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010005 - Data: 10/01/2017 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM |
Secretaria Municipal de Administração contribuição a associação de municípios, ref. a 01/2017. |
1.021,00 | 1.021,00 | 1.021,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010006 - Data: 10/01/2017 C. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS URBANOS. |
153,80 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010007 - Data: 10/01/2017 C. P. DOS SANTOS & CIA LTDA - EPP |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTENÇÃO ME SERVIÇOS URBANOS. |
1.887,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010008 - Data: 10/01/2017 NOVA AUTOPEÇAS LTDA |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS. |
228,00 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010009 - Data: 10/01/2017 COMERCIAL KATAOKA LTDA |
Sec. Mun.de Obras, Serv.Urb.e Transporte AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO PALCO MOVEL MUNICIPAL. |
729,60 | 0,00 | 0,00 | visibility Detalhes |
| Empenho: 10010010 - Data: 10/01/2017 AMAS - ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO |
Secretaria Municipal de Cultura CONTRIBUIÇÃO DE INCENTIVO E APOIO A ASSOCIAÇÃO PARA A FESTIVIDADE CULTURAL DE SAO SEBASTIAO. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | visibility Detalhes |
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