Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2013 a 27/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 022/2016 - PP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por lote
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 1.047.420,90
- Data de início: 03/06/2016
- Data da abertura: 11/07/2016
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 13/07/2016
- Data da homologação: 13/07/2016
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU.
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 016 - EQUIPE DO PREGOEIRO |
| Pregoeiro: CLIVIA BARARUÁ SOLANO |
| Equipe de apoio do pregão: WERIKA MARTINS MELO |
| Equipe de apoio do pregão: GICELI NASCIMENTO PAIXÃO |
| Equipe de apoio do pregão: ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADE |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 13/06/2016 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 13/06/2016 Jornal de Grande Circulação JORNAL O DIARIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 827 - A. H. HEITOR DE SOUZA - ME02.747.757/0001-79 vencedora parcial Valor homologado.: 287.875,20 |
| 2012 - NORTE COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP07.231.492/0001-75 vencedora parcial Valor homologado.: 161.583,20 |
| 5897 - MANOEL OLIVEIRA BEZERRA-ME83.776.401/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 597.962,50 |
| 827 - A. H. HEITOR DE SOUZA - ME02.747.757/0001-79 vencedora parcial Valor homologado.: 287.875,20 |
| 2012 - NORTE COMÉRCIO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIRELI EPP07.231.492/0001-75 vencedora parcial Valor homologado.: 161.583,20 |
| 5897 - MANOEL OLIVEIRA BEZERRA-ME83.776.401/0001-65 vencedora parcial Valor homologado.: 597.962,50 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 23080004
- Empenho feito em 23/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE COMÉRCIO MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO EIRE LI EPP
- CNPJ: 07.231.492/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais elétricos conforme Pregão Presencial 022/2016 e contrato 20160170.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23080004 | 23 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 17.290,21 |
| 23080005 | 23 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 17.290,21 |
| 24080013 | 24 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 17.290,21 |
Empenho de número 11080005
- Empenho feito em 11/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11080005 | 11 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 2.600,00 |
| 11080020 | 11 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.600,00 |
| 19080032 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.600,00 |
Empenho de número 18080006
- Empenho feito em 18/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18080006 | 18 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 4.022,50 |
| 18080016 | 18 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 4.022,50 |
| 19080033 | 19 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 4.022,50 |
Empenho de número 30080001
- Empenho feito em 30/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: NORTE COMÉRCIO MATERIAL DE C ONSTRUÇÃO EIRE LI EPP
- CNPJ: 07.231.492/0001-75
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais elétricos para manutenção do Sistema de Iluminação da secretaria municipal de educação, conforme pregão nº022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30080001 | 30 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 9.378,10 |
| 30080010 | 30 de agosto de 2016 | Liquidação | Realizado | 9.378,10 |
| 30080036 | 30 de agosto de 2016 | Pagamento | Realizado | 9.378,10 |
Empenho de número 05090001
- Empenho feito em 05/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05090001 | 5 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 3.086,00 |
| 05090001 | 5 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 3.086,00 |
| 06090011 | 6 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 3.086,00 |
Empenho de número 09090003
- Empenho feito em 09/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090003 | 9 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 8.568,50 |
| 09090013 | 9 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 8.568,50 |
| 20090019 | 20 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 8.568,50 |
Empenho de número 02080002
- Empenho feito em 02/08/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02080002 | 2 de agosto de 2016 | Empenho | Realizado | 3.091,00 |
Empenho de número 20090003
- Empenho feito em 20/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20090003 | 20 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 6.141,00 |
| 22090009 | 22 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.141,00 |
| 22090005 | 22 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.141,00 |
Empenho de número 14100001
- Empenho feito em 14/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 14100001 | 14 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 5.946,80 |
| 14100003 | 14 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 5.946,80 |
| 14100063 | 14 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 5.946,80 |
Empenho de número 27100001
- Empenho feito em 27/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27100001 | 27 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 21.473,00 |
| 27100001 | 27 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 21.473,00 |
| 28100004 | 28 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 21.473,00 |
Empenho de número 27100002
- Empenho feito em 27/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27100002 | 27 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 7,00 |
| 27100002 | 27 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 7,00 |
| 28100003 | 28 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 7,00 |
Empenho de número 01090261
- Empenho feito em 01/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: A. H. HEITOR D E SOUZA - ME
- CNPJ: 02.747.757/0001-79
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
- Projeto / Atividade: 2.055 - Manutenção da Secretaria de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 011900 - Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
- Histórico: aquisição de materiais de conforme contrato de 20160171, referente Pregão Presencial 022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01090261 | 1 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 6.611,00 |
Empenho de número 07110002
- Empenho feito em 07/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: MANOEL OLIVEIR A BEZERRA-ME
- CNPJ: 83.776.401/0001-65
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '022/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0405 - Ensino com Qualidade para Todos
- Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenção do Salário Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 023100 - Transferências de recursos do FNDE
- Histórico: aquisição de materiais de construção para secretaria municipal de educação, conforme pregão nº022/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110002 | 7 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 12.460,70 |
| 07110014 | 7 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 12.460,70 |
| 11110054 | 11 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 12.460,70 |