Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2013 a 27/12/2016 ) - PA
Dados do processo de número 023/2016 - PP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: compras
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 610.665,40
- Data de início: 07/07/2016
- Data da abertura: 27/07/2016
- Hora da abertura: 10:00
- Data da adjudicação: 29/07/2016
- Data da homologação: 29/07/2016
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 016 - EQUIPE DO PREGOEIRO |
| Pregoeiro: CLIVIA BARARUÁ SOLANO |
| Equipe de apoio do pregão: WERIKA MARTINS MELO |
| Equipe de apoio do pregão: GICELI NASCIMENTO PAIXÃO |
| Equipe de apoio do pregão: ROBSON RAPHAEL OLIVEIRA DE ANDRADE |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 15/07/2016 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 15/07/2016 Jornal de Grande Circulação DIÁRIO DO PARÁ. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 725 - P. R. N. SILVA COMÉRCIO03.156.192/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 37.900,00 |
| 5362 - POLYMEDH EIRELI-EPP63.848.345/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 572.765,40 |
| 725 - P. R. N. SILVA COMÉRCIO03.156.192/0001-18 vencedora parcial Valor homologado.: 37.900,00 |
| 5362 - POLYMEDH EIRELI-EPP63.848.345/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 572.765,40 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 12090001
- Empenho feito em 12/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de aparelho hospitalar, conforme pregão nº023/2016 e contrato nº20160178.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12090001 | 12 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 22.900,00 |
| 12090006 | 12 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 22.900,00 |
| 15090025 | 15 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 22.900,00 |
Empenho de número 16090003
- Empenho feito em 16/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliário para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090003 | 16 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 37.044,40 |
| 16090006 | 16 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 37.044,40 |
| 23090017 | 23 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 37.044,40 |
Empenho de número 16090004
- Empenho feito em 16/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de eletrocardiografo para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090004 | 16 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 6.800,00 |
| 16090007 | 16 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 6.800,00 |
| 23090018 | 23 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 6.800,00 |
Empenho de número 27090001
- Empenho feito em 27/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de aparelhos para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27090001 | 27 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 12.940,00 |
| 27090002 | 27 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 12.940,00 |
| 29090005 | 29 de setembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 12.940,00 |
Empenho de número 19090006
- Empenho feito em 19/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de bisturi eletrico para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 19090006 | 19 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 26.970,00 |
| 19090006 | 19 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 26.970,00 |
| 06100034 | 6 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 26.970,00 |
Empenho de número 29090002
- Empenho feito em 29/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permanente para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 29090002 | 29 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 11.520,00 |
| 29090005 | 29 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 11.520,00 |
| 06100035 | 6 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 11.520,00 |
Empenho de número 16090016
- Empenho feito em 16/09/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de material permantente para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090016 | 16 de setembro de 2016 | Empenho | Realizado | 870,00 |
| 16090019 | 16 de setembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 870,00 |
| 21100024 | 21 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 870,00 |
Empenho de número 05100003
- Empenho feito em 05/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliario para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100003 | 5 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 2.355,00 |
| 05100004 | 5 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 2.355,00 |
| 11100013 | 11 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 2.355,00 |
Empenho de número 05100004
- Empenho feito em 05/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliario para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100004 | 5 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 52.980,00 |
| 05100005 | 5 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 52.980,00 |
| 11100012 | 11 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 52.980,00 |
Empenho de número 05100005
- Empenho feito em 05/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliario para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100005 | 5 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 22.100,00 |
| 05100006 | 5 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 22.100,00 |
| 14100054 | 14 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 22.100,00 |
Empenho de número 07100003
- Empenho feito em 07/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliario para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07100003 | 7 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 67.520,00 |
| 07100009 | 7 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 67.520,00 |
| 18100031 | 18 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 67.520,00 |
Empenho de número 10100002
- Empenho feito em 10/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliario para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100002 | 10 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 18.000,00 |
| 10100004 | 10 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 18.000,00 |
| 19100015 | 19 de outubro de 2016 | Pagamento | Realizado | 18.000,00 |
Empenho de número 17100006
- Empenho feito em 17/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de mobiliario para o hospital municpal, conforme pregão nº010/2016 e contrato 20160163.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17100006 | 17 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 14.784,00 |
| 17100009 | 17 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 14.784,00 |
| 10110098 | 10 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 14.784,00 |
Empenho de número 31100011
- Empenho feito em 31/10/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de aparelhos para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 31100011 | 31 de outubro de 2016 | Empenho | Realizado | 1.570,00 |
| 31100027 | 31 de outubro de 2016 | Liquidação | Realizado | 1.570,00 |
| 10110099 | 10 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 1.570,00 |
Empenho de número 04110002
- Empenho feito em 04/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aquisição de equipamento para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04110002 | 4 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 33.990,00 |
| 04110001 | 4 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 33.990,00 |
| 10110096 | 10 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 33.990,00 |
Empenho de número 04110003
- Empenho feito em 04/11/2016
- Tipo: Ordinário
- Credor: POLYMEDH EIREL I-EPP
- CNPJ: 63.848.345/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '023/2016 - PP'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção das Ações de Média e Alta Complexidade - MAC
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per manente
- Fonte de recurso: 022900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: aqusição de equipamentos para o hospital municipal, conforme pregão nº023/2016.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 04110003 | 4 de novembro de 2016 | Empenho | Realizado | 16.200,00 |
| 04110003 | 4 de novembro de 2016 | Liquidação | Realizado | 16.200,00 |
| 10110097 | 10 de novembro de 2016 | Pagamento | Realizado | 16.200,00 |