Dados do pagamento de número 09060149


  • Data do pagamento 09/06/2021
  • Valor 1.300,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.235,00 23427 Banco do Brasil S.A. IGARAPÉ-AÇU 2123 211362

Dados do empenho de número 03050025
  • Empenho feito em 03/05/2021
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: RIUANE IARA PE REIRA ROCHA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II'
  • Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0220 - Prevencao e Controle de Doencas
  • Projeto / Atividade: 2.053 - Enfrentamento da Emergencia Covid19
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19
  • Histórico: SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM ENFERMAGEM NO CENTRO DE APOIO AO COMBATE A COVID-19, MÊS DE MAIO DE 2021.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
03050025 3 de maio de 2021 Empenho Realizado 1.100,00
28050111 28 de maio de 2021 Liquidação Realizado 1.100,00
09060042 9 de junho de 2021 Pagamento Realizado 1.100,00