Receitas
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 06/06/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 07/05/2024
doneData menor ou igual a 07/06/2024
242 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 3.011.389,25
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2024 | 05060001 003 - Fundo Municipal de Saúde A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA,NA ELABORAÇÃO DE PEÇAS DE PLANEJAMENTOS MUNICIPAIS E PARECERES ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
XX.X87.539/0001-XX LUIZ CLAUDIO D E SOUZA ALMEID A - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Inexigibilidade | Realizado | 5.000,00 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E FAMILIAR-PAIF-CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº14534. |
XX.X52.469/0001-XX LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 16.671,81 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060001 003 - Fundo Municipal de Saúde A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
XX.X13.414/0001-XX GRAFICA IMPRES SUS LTDA |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Pregão | Realizado | 16.673,35 | visibility Detalhes |
| 04/06/2024 | 04060003 003 - Fundo Municipal de Saúde A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA,CARGA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. |
XXX.278.032-XX SILVIO RENATO PIRES FERREIRA |
3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física | Outros/não se aplica | Realizado | 3.928,64 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060016 003 - Fundo Municipal de Saúde A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA E SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE IGARAPÉ-AÇU,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. |
XX.X11.573/0001-XX M MAGALHÃES CO MERCIO VAREJIS TA DE MERCADOR IAS EM GERAL E IREL |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 5.426,70 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060005 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº14529. |
XX.X52.469/0001-XX LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 6.497,64 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060010 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº14530. |
XX.X52.469/0001-XX LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 8.494,28 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060002 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 193/2024. |
XX.X14.868/0001-XX SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 50.004,05 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060001 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 192/2024. |
XX.X14.868/0001-XX SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 100.013,15 | visibility Detalhes |
| 03/06/2024 | 03060003 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 194/2024. |
XX.X14.868/0001-XX SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 30.006,56 | visibility Detalhes |
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