Receitas
Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 27/12/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 01/01/2024
doneData menor ou igual a 11/01/2024
1923 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 16.096.651,17
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
CPF/CNPJ Credor |
Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | 11010004 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), PARA CUSTEAR A LOCOMOÇÃO DAS EQUIPES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS. NOTA Nº13995. DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS. |
04.552.469/0001-94 LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.014,43 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010006 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13995. |
04.552.469/0001-94 LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.008,76 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010005 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13993. |
04.552.469/0001-94 LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 983,06 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010002 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-CRAS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13997. |
04.552.469/0001-94 LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 9.908,94 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010003 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13992. |
04.552.469/0001-94 LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 2.074,74 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010012 001 - Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu Pagamento de parcela da divida reconhecida junto ao referido credor, conforme termo de confição e parcelamento do debito. |
04.895.728/0001-80 EQUATORIAL PAR Á DISTRIBUIDOR A DE ENERGIA S .A |
4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 34.509,93 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010009 006 - Fundo Municipal de Educação TARIFAS BANCARIAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO. REF AO MÊS 12/2023. |
00.000.000/2589-54 BANCO BRASIL S /A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 156,40 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010007 006 - Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ESCOLA IRACY BEZERRA DUARTE. REF. AO MÊS 01/2024. |
34.822.270/0001-08 SERVIÇO AUTÔNO MO DE ÁGUA E E SGOTOS |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 36,00 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010001 004 - Fundo Municipal de Assistência Social REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, COMBUSTIVEL(GASOLINA ORIGINAL C), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. NOTA Nº13994. |
04.552.469/0001-94 LIMA AGUIAR CO MERCIO LTDA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo | Pregão | Realizado | 4.023,63 | visibility Detalhes |
| 11/01/2024 | 11010011 003 - Fundo Municipal de Saúde TARIFAS BANCARIAS RETIDAS EM FOPAG SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IGARAPÉ-AÇU. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. |
00.000.000/2589-54 BANCO BRASIL S /A |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica | Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 629,00 | visibility Detalhes |
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