Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 10/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 01040002
- Data do pagamento 01/04/2024
- Valor 320,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 320,00 | 10581 | Banco do Brasil S.A. | IGARAPÉ-AÇU | 2123 | 1100114 |
Dados do empenho de número 21030002
- Empenho feito em 21/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JANE DO S. DE MOURA CARDOSO
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Projeto / Atividade: 2.008 - Manutenção do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: DIÁRIA PARA SERVIDORA, QUE IRÁ AUSENTAR-SE DO MUNICÍPIO NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO RESPONSÁVEL: ORIENTAÇÕES PARA O ÚLTIMO ANO DE MANDATO, EM BELÉM/PA. CONFORME PORTARIA DE DIÁRIA Nº024/2024-GP/PMI.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 21030002 | 21 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 320,00 |
| 21030001 | 21 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 320,00 |
| 01040002 | 1 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 320,00 |