Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 28030013
- Data do pagamento 28/03/2024
- Valor 200,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 3.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 2.200,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 2.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 1.000,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
| N/A | Débito | 200,00 | 2011 | Banco do Estado do Pará S.A. | BELÉM | 0015 | 1700065 |
Dados do empenho de número 01030317
- Empenho feito em 01/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: CONSORCIO INTE GRADO DOS MUNI CIPIOS PARAENS ES
- A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
- Unidade orçamentária: 010 - Secretaria Municipal de Administração
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0004 - Gestão e Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
- Projeto / Atividade: 2.012 - Manutenção da Secretaria de Administração
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contribuição COIMP debitada na conta 170.006-5, referente ao mês de Março de 2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01030317 | 1 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 14.400,00 |
| 01030134 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 14.400,00 |
| 01030063 | 1 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 04030017 | 4 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.000,00 |
| 05030050 | 5 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.200,00 |
| 06030011 | 6 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 2.000,00 |
| 07030021 | 7 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 08030599 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 11030106 | 11 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 12030100 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.000,00 |
| 28030013 | 28 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 200,00 |