Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 27/12/2024 ) - PA
Dados do processo de número 001-2024 PREGÃO
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 2.699.760,00
- Valor real: 2.714.760,00
- Data de início: 02/05/2024
- Data da abertura: 22/05/2024
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 22/05/2024
- Data da homologação: 22/05/2024
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E CORRELATOS, PARA MANTENÇÃO E MODER-NIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ AÇU, especificados no Termo de Referência, anexo do edital do PREGÃO ELETRÔNICO No 001/2024,
Membro da comissão
| Nome |
|---|
| 003 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 02/05/2024 Quadro de Avisos da Unidade Gestora QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 4097 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA12.046.768/0001-85 vencedora parcial Valor homologado.: 1.012.846,60 |
| 72759 - SANTA LUZIA CONSTRUÇÕES LTDA53.114.868/0001-89 vencedora parcial Valor homologado.: 1.491.943,50 |
| 4097 - PRAVALUZ COMERCIO LTDA12.046.768/0001-85 vencedora parcial Valor homologado.: 1.012.846,60 |
| 72759 - SANTA LUZIA CONSTRUÇÕES LTDA53.114.868/0001-89 vencedora parcial Valor homologado.: 1.491.943,50 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 10070002
- Empenho feito em 10/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 224/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070002 | 10 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 81.384,30 |
| 10120004 | 10 de dezembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 81.384,30 |
| 10120003 | 10 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 81.384,30 |
Empenho de número 17060005
- Empenho feito em 17/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº206/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17060005 | 17 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 32.892,05 |
| 17060008 | 17 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 32.892,05 |
| 18060018 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 32.892,05 |
Empenho de número 17060006
- Empenho feito em 17/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 208
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17060006 | 17 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 41.098,50 |
| 17060009 | 17 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 41.098,50 |
| 18060019 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 41.098,50 |
Empenho de número 17060007
- Empenho feito em 17/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 207/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17060007 | 17 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 28.089,60 |
| 17060010 | 17 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 28.089,60 |
| 18060020 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 28.089,60 |
Empenho de número 17060008
- Empenho feito em 17/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº209/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17060008 | 17 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 103.006,89 |
| 17060011 | 17 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 103.006,89 |
| 18060021 | 18 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 103.006,89 |
Empenho de número 18060003
- Empenho feito em 18/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 216/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18060003 | 18 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 20.094,55 |
| 11120005 | 11 de dezembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 20.094,55 |
| 11120012 | 11 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 20.094,55 |
Empenho de número 03060001
- Empenho feito em 03/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 192/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03060001 | 3 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 100.013,15 |
| 04060003 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 100.013,15 |
| 04060004 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 100.013,15 |
Empenho de número 03060002
- Empenho feito em 03/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 193/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03060002 | 3 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 50.004,05 |
| 04060004 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.004,05 |
| 04060005 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.004,05 |
Empenho de número 03060003
- Empenho feito em 03/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 194/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03060003 | 3 de junho de 2024 | Empenho | Realizado | 30.006,56 |
| 04060002 | 4 de junho de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.006,56 |
| 04060003 | 4 de junho de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.006,56 |
Empenho de número 10070003
- Empenho feito em 10/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 223/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070003 | 10 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 81.003,53 |
| 14110001 | 14 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 81.003,53 |
| 14110006 | 14 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 81.003,53 |
Empenho de número 09080014
- Empenho feito em 09/08/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 266/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09080014 | 9 de agosto de 2024 | Empenho | Realizado | 59.320,67 |
| 14080020 | 14 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 59.320,67 |
| 14080022 | 14 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 59.320,67 |
Empenho de número 15070003
- Empenho feito em 15/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 15070003 | 15 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 102.158,40 |
| 16070010 | 16 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 102.158,40 |
| 17070007 | 17 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 102.158,40 |
Empenho de número 01070020
- Empenho feito em 01/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.24.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01070020 | 1 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 50.205,20 |
| 16070009 | 16 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.205,20 |
| 17070006 | 17 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.205,20 |
Empenho de número 05070008
- Empenho feito em 05/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05070008 | 5 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 30.001,10 |
| 16070008 | 16 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 30.001,10 |
| 17070005 | 17 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 30.001,10 |
Empenho de número 10070014
- Empenho feito em 10/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070014 | 10 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 22.001,95 |
| 16070007 | 16 de julho de 2024 | Liquidação | Realizado | 22.001,95 |
| 17070004 | 17 de julho de 2024 | Pagamento | Realizado | 22.001,95 |
Empenho de número 09080015
- Empenho feito em 09/08/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 267/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09080015 | 9 de agosto de 2024 | Empenho | Realizado | 42.783,75 |
| 14080021 | 14 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 42.783,75 |
| 14080023 | 14 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 42.783,75 |
Empenho de número 09080016
- Empenho feito em 09/08/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 268/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09080016 | 9 de agosto de 2024 | Empenho | Realizado | 45.223,60 |
| 14080019 | 14 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 45.223,60 |
| 14080021 | 14 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 45.223,60 |
Empenho de número 10070137
- Empenho feito em 10/07/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 269/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10070137 | 10 de julho de 2024 | Empenho | Realizado | 73.726,25 |
| 14080018 | 14 de agosto de 2024 | Liquidação | Realizado | 73.726,25 |
| 14080020 | 14 de agosto de 2024 | Pagamento | Realizado | 73.726,25 |
Empenho de número 02090083
- Empenho feito em 02/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090083 | 2 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 118.535,31 |
| 10120003 | 10 de dezembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 118.535,31 |
| 10120002 | 10 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 118.535,31 |
Empenho de número 09090024
- Empenho feito em 09/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 326/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090024 | 9 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 63.126,67 |
| 16090002 | 16 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 63.126,67 |
| 17090005 | 17 de setembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 63.126,67 |
Empenho de número 10090044
- Empenho feito em 10/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10090044 | 10 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 91.511,10 |
| 18090002 | 18 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 91.511,10 |
| 15100003 | 15 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 91.511,10 |
Empenho de número 02090010
- Empenho feito em 02/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090010 | 2 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 95.312,41 |
| 14110003 | 14 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 95.312,41 |
| 14110008 | 14 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 69.136,50 |
| 11120004 | 11 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 26.175,91 |
Empenho de número 18090001
- Empenho feito em 18/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 18090001 | 18 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 13.000,06 |
| 10120002 | 10 de dezembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 13.000,06 |
| 10120001 | 10 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 13.000,06 |
Empenho de número 02090011
- Empenho feito em 02/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090011 | 2 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 91.584,15 |
| 18090001 | 18 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 91.584,15 |
| 15100002 | 15 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 91.584,15 |
Empenho de número 09090023
- Empenho feito em 09/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 326/2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09090023 | 9 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 46.370,11 |
| 16090003 | 16 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 46.370,11 |
| 17090006 | 17 de setembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 46.370,11 |
Empenho de número 16090001
- Empenho feito em 16/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 17510000 - Contribuição de iluminação pública
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 16090001 | 16 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 98.021,43 |
| 17090005 | 17 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 98.021,43 |
| 17090004 | 17 de setembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 98.021,43 |
Empenho de número 10090038
- Empenho feito em 10/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10090038 | 10 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 125.000,34 |
| 30090122 | 30 de setembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 125.000,34 |
| 15100001 | 15 de outubro de 2024 | Pagamento | Realizado | 125.000,34 |
Empenho de número 20090002
- Empenho feito em 20/09/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: SANTA LUZIA CO NSTRUÇÕES LTDA
- CNPJ: 53.114.868/0001-89
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '001-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 010 - Sec. Mun.de Obras,Serv. Urb.e Transporte
- Função: 25 - Energia
- Subfunção: 752 - Energia Elétrica
- Programa de governo: 0509 - Servicos de Iluminacao Publica
- Projeto / Atividade: 2.127 - Manutenção e Ampliação do Sistema de Iluminação Pública
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: MATERIAL ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME ORDEM DE COMPRA EM ANEXO./2024.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20090002 | 20 de setembro de 2024 | Empenho | Realizado | 126.648,25 |
| 14110002 | 14 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 126.648,25 |
| 14110007 | 14 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 126.648,25 |