Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu ( 02/01/2019 a 27/12/2024 ) - PA
Dados do processo de número 009-2024 PREGÃO
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Serviços comuns
- Valor estimado: 4.308.990,00
- Valor real: 4.295.400,00
- Data de início: 16/08/2024
- Data da abertura: 16/09/2024
- Hora da abertura: 08:00
- Data da adjudicação: 16/09/2024
- Data da homologação: 16/09/2024
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE IGARAPÉ?AÇU/PA
Membro da comissão
| Nome |
|---|
| 003 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO |
Meio de publicação
| Nome |
|---|
| 16/08/2024 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 72944 - COOPERATIVA DE TRANSP RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN10.366.129/0001-71 vencedora parcial Valor homologado.: 1.656.576,00 |
| 72946 - LOGICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP13.534.762/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 2.623.752,00 |
| 72944 - COOPERATIVA DE TRANSP RODO FLUVIAL PAN AMERICANO COOTRANSPAN10.366.129/0001-71 vencedora parcial Valor homologado.: 1.656.576,00 |
| 72946 - LOGICA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA EPP13.534.762/0001-10 vencedora parcial Valor homologado.: 2.623.752,00 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 10100006
- Empenho feito em 10/10/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPERATIVA DE TRANSP RODO F LUVIAL PAN AME RICANO COOTRAN SPAN
- CNPJ: 10.366.129/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Transporte Escolar/PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REF. A 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 19/09 À 17/10/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100006 | 10 de outubro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.911,00 |
| 12110052 | 12 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 50.911,00 |
| 12110130 | 12 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.911,00 |
Empenho de número 10100007
- Empenho feito em 10/10/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPERATIVA DE TRANSP RODO F LUVIAL PAN AME RICANO COOTRAN SPAN
- CNPJ: 10.366.129/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção da Educação no Município
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL,REF. A 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 19/09 À 17/10/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100007 | 10 de outubro de 2024 | Empenho | Realizado | 114.746,60 |
| 01110006 | 1 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 114.746,60 |
| 01110007 | 1 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 50.000,00 |
| 25110004 | 25 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 58.470,00 |
Empenho de número 10100008
- Empenho feito em 10/10/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOGICA EMPREEN DIMENTOS E SER VICOS LTDA EPP
- CNPJ: 13.534.762/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção da Educação no Município
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL,REF.AOS 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 19/09 À 17/10/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100008 | 10 de outubro de 2024 | Empenho | Realizado | 201.236,00 |
| 01110005 | 1 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 201.236,00 |
| 01110006 | 1 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 80.236,00 |
| 25110003 | 25 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 87.710,00 |
Empenho de número 10100009
- Empenho feito em 10/10/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOGICA EMPREEN DIMENTOS E SER VICOS LTDA EPP
- CNPJ: 13.534.762/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Transporte Escolar/PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REF.AOS 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 19/09 À 17/10/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 10100009 | 10 de outubro de 2024 | Empenho | Realizado | 61.139,20 |
| 12110051 | 12 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 61.139,20 |
| 12110129 | 12 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 61.139,20 |
Empenho de número 05120001
- Empenho feito em 05/12/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPERATIVA DE TRANSP RODO F LUVIAL PAN AME RICANO COOTRAN SPAN
- CNPJ: 10.366.129/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Transporte Escolar/PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REF. A 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 18/10 À 18/11/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120001 | 5 de dezembro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.010,50 |
Empenho de número 05120002
- Empenho feito em 05/12/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPERATIVA DE TRANSP RODO F LUVIAL PAN AME RICANO COOTRAN SPAN
- CNPJ: 10.366.129/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção da Educação no Município
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL,REF. A 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 18/10 À 18/11/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120002 | 5 de dezembro de 2024 | Empenho | Realizado | 113.790,44 |
Empenho de número 05120003
- Empenho feito em 05/12/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOGICA EMPREEN DIMENTOS E SER VICOS LTDA EPP
- CNPJ: 13.534.762/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Transporte Escolar/PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REF.AOS 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 18/10 À 18/11/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120003 | 5 de dezembro de 2024 | Empenho | Realizado | 55.419,86 |
Empenho de número 05120004
- Empenho feito em 05/12/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOGICA EMPREEN DIMENTOS E SER VICOS LTDA EPP
- CNPJ: 13.534.762/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0035 - Gestão e Manutenção da Educação no Município
- Projeto / Atividade: 2.106 - Manutenção do Programa Estadual do Transporte Escolar-PETE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15760000 - Transf. recursos do Estado - Educação
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL,REF.AOS 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 18/10 À 18/11/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05120004 | 5 de dezembro de 2024 | Empenho | Realizado | 170.552,00 |
Empenho de número 20120003
- Empenho feito em 20/12/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: COOPERATIVA DE TRANSP RODO F LUVIAL PAN AME RICANO COOTRAN SPAN
- CNPJ: 10.366.129/0001-71
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Transporte Escolar/PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REF. A 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 19/11 À 20/12/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120003 | 20 de dezembro de 2024 | Empenho | Realizado | 50.911,00 |
Empenho de número 20120002
- Empenho feito em 20/12/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: LOGICA EMPREEN DIMENTOS E SER VICOS LTDA EPP
- CNPJ: 13.534.762/0001-10
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '009-2024 PREGÃO'
- Unidade orçamentária: 011 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0408 - Transporte Escolar para o Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.112 - Manutenção do Transporte Escolar/PNATE
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: 15530000 - Transferência de recursos do PNATE
- Histórico: TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL,REF.AOS 20(VINTE) DIÁRIAS DO DIA 19/11 À 20/12/2024. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120002 | 20 de dezembro de 2024 | Empenho | Realizado | 61.139,20 |